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Annina老师
这个没有固定模版的 查看全部回复
4828
andy老师
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2473
秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3635
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1093
西贝老师
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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杨老师
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2921
patience
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
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增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3480
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2578
你们进销不匹配的原因 查看全部回复
4333
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
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企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3321
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2105
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6811
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
甘老师
什么意思呢 查看全部回复
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安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18548
易老师
要求供应商提供发票 查看全部回复
2700
成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
1576
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2262
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3398
对于业务真实的, 查看全部回复
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公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
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厚积薄发
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4030
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
3063
谭老师
借:银行存款 dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3414
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3687
而已老师
对方可以暂估成本 查看全部回复
3334
有风险 查看全部回复
4484
哈哈老师
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4630
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2777
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3257
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6696
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
需要跟老板要工资表 查看全部回复
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不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
766
哪一笔的业务 查看全部回复
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李可可
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
499
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
894
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
872
是有发生真实的业务 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
去年账上预提了成本 查看全部回复
1279
可以暂时不认证 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
925
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1503
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
1233
采用的什么会计制度 查看全部回复
997
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
正常申报即可 查看全部回复
1031
不需要 查看全部回复
1115
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1813
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1042
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2119
是的,不用管 查看全部回复
981
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1646
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1183
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1392
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1043
同学你好,企业收到投资时就是要确认实收资本的哈 查看全部回复
1662
投资者投入的属于资本 查看全部回复
927
算作成本 查看全部回复
1562
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
是账务处理么 查看全部回复
792
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
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