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Annina老师
税务代开的可以 查看全部回复
2793
李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
1124
杨老师.
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1284
哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1208
您好 查看全部回复
707
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1347
王苗苗老师
购进一笔不需要 查看全部回复
4119
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
715
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1390
李伟老师
最好是先记账 查看全部回复
1427
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1504
安叔老师
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1106
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
可以查一下的 查看全部回复
1562
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1530
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1115
哪里有问题 查看全部回复
1718
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1535
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1408
燕子老师
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
1736
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1154
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
1070
patience
公司是小规模么 查看全部回复
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1214
一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
4111
这个一般影响不大 查看全部回复
1104
税务师晓雨
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1930
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
是电子发票么 查看全部回复
1351
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1774
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
tammy老师
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1546
杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1763
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1161
价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1851
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1394
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1869
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1670
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
发过来看看 查看全部回复
1605
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1908
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1453
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1858
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2197
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1276
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2029
是收到普通发票么 查看全部回复
1260
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
2033
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
1847
是电子普票么 查看全部回复
1264
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2002
是3季度开具的么. 查看全部回复
3099
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
2962
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1508
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1842
要看你们是什么业务 查看全部回复
1336
领用的用途是什么 查看全部回复
2334
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2420
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2363
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2297
1575
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2853
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2156
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2632
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2969
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2466
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3171
刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3457
是纸质的普通发票吗? 查看全部回复
2531
你好,如果发票确实找不到了,可以请销售方把记账联复印一下盖上发票专用章给到购买方作为记账依据即可 查看全部回复
1700
有核定这个票种的可以开具 查看全部回复
1683
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3052
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3422
这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
2810
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
2732
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2208
含税一起报销 查看全部回复
2396
开错了,需要作废 查看全部回复
2044
如果想成本核算准确的话,需要库存商品设二级科目 查看全部回复
2734
不是的 查看全部回复
1913
如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
11224
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3231
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2551
可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2995
办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2058
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2970
是的 查看全部回复
4093
属于虚开发票行为 查看全部回复
2383
作废重开 查看全部回复
4520
这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
2173
可以的 查看全部回复
2924
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