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答疑老师:patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
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答疑老师:微尘
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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答疑老师:橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原来是A付款给B,后面B找了C代收这个款项,也出了说明,然后A就付钱给了C,借 预付账款-B dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
上月确认了26的应付的意思是,他们开了30的发票给你,但是你做账只做了26吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
承租方是事业单位吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
意思是你们公司出租了房屋 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
一般是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
金额都是一样的吗? 查看全部回复
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不用,收到的负数发票和正数发票,直接做今年的损益就可以 查看全部回复
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涉及到跨年了,公司采用的什么会计准则 查看全部回复
浏览:1556
答疑老师:安叔老师
取得发票和开具发票都需要做账,银行流水也需要做账的, 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
浏览:2106
答疑老师:andy老师
你们收到还是开出? 查看全部回复
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