药店,季度,无票收入,做账,分录,现金,应付账款

我们是一家药店一整年就第四季度的时候报了一笔43万的无票收入，做账的时候分录可以做现金还是要记哪呢？药店不走公帐购进时长期挂应付账款有影响吗？#商业#

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印花税减半政策#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业收到采购发票已正常做账，负责人也确认支付了这笔款项，但并没有相关金额的银行流水，也无做付款分录，但期末账上应付账款还是挂了这笔款项（大笔金额 也不可能走现金或承兑）不明白是在哪里出了问题#工业制造#

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这个月发现5月份有一笔分录做错但是第二季度已经报税 做错会影响到企税缴纳这些 请问我可以在7月做账的时候先把5月红冲在重新做一笔吗 #出纳#

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您好，我想请问一下去年收到的专票，当时做的分录借：主营业务成本/管理费用 贷：应付账款。今年勾选抵扣了，怎么做账啊#出纳#

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老师，你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本，现在2024年第一季度成本发票才陆续回来，我应该如何做账务处理呢？还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢？我们是做企业咨询服务的公司#服务业#

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科技公司，现金存入公户 存的是服务费（客户支付的服务费在平台里面，从平台提出来直接去银行存，多家公司的应收款，以存现金的形式一笔存入公户，之前给客户开票已挂应收） 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借：银行存款（一笔存入的钱） 贷：应收账款（对应挂的多笔应收） 这样不通过库存现金科目，做的分录对嘛？#服务业#

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我们11月到的原材料，当月出库。11月做账借 原材料 贷：应付账款暂估 附件入库单 再把原材料出库 结转成本 附入库单 12月冲销暂估 附红字入库单 再重新入库 这样做对吗，11月原材料结转成本的分录12月还需要冲销吗#物业#

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A直接转帐给b，转的是a实际付的员工工资部分和公司社保部分。 A做账的时候怎么做分录，计提的时候做管理费用贷方应付账款b，打款给b做借方应付账款，贷方银行，那么员工自己承担部分的社保怎么做分录啊#商业#

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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#

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老师好!我们公司是连锁药店，公司和个人和开了拼多多的网上商城，平时所有的收入和费用都有公司承担，利润分成五五分，一个季度分一次红，我想问一下分红的时候如何做账？#商业#

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麻烦问一下，这个是一季度的暂估，现在是不是可以全额冲销按实际发生额做账。按这个分录做负数分录就行吗#商业#

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公司2022第四季度暂估成本票25万，现在手上有一些费用票怎么冲回啊 做的时候分录是这样的 借主营业务成本-暂估加工款 贷应付账款-暂估应付款#工业制造#

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我22年1月份廉某工资多报了300，廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报，然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额，我也去大厅更正，又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额（当时已经报了两个季度），我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录，并减去这三百重新计提了，但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300，是对的吗?是不是不用加啊？#其他行业#

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我们要向甲方交保证金，然后一年之后就给我们退到账上来了，这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目，我们当时是用现金交的质保金（不是我们公司的现金），现在甲方给我们退到公帐上了，怎么做账？只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#

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零售行业，小规模，3月份的时候，做账的时候进货数量多了，应付账款金额没错。当时的分录是借:库存商品 贷:应付账款，现在如何调账？#商业#

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现金购入原材料#商业#

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老师暂估了50万的票，拿回来了10万，省下40万没有拿回来，怎么做账，刚开始是借：管理费用-暂估，贷应付账款-暂估50万，红冲借管理费用10万，贷10万，在做一笔正的10万费用，剩下来的40万怎么做分录呀？#其他行业#

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我司一般纳税人 3月暂估入库7200 借：原材料7200 贷：应付账款 7200 3月已经全部出库 5月发票（专票）回来 发现3月入库是含税价 多暂估了 5月该怎么做账呢 请老师帮我写下分录谢谢#工业制造#

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6月份本年利润总额为4万，形成应缴纳企业所得税，前5年汇算清缴后都亏损，现在申报第二季度企业所得税我想用以前年度亏损这样就不用预缴企所税了。那之后是否需要做账务处理呀？分录是？#房地产#

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