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Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
高老师
你好,用的 查看全部回复
3484
税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
venus老师
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3565
Annina老师
做台账登记 查看全部回复
3633
个人的银行卡不用做账 查看全部回复
4032
投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3880
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5278
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8066
大宁老师
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
需要计入,也属于经营活动现金流量部分 查看全部回复
4912
可以 查看全部回复
6207
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3699
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4712
你好,列示,制造费用期末有余额表示的是在产品成本,应该计入存货 查看全部回复
5489
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4602
你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
5991
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21664
图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
4342
王苗苗老师
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4527
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4422
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
李伟老师
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6361
你参照上面的表格去填 查看全部回复
5259
都可以 查看全部回复
5636
andy老师
账实核对就好了 查看全部回复
3480
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3793
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
5253
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
4667
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4265
现金和银行是分开登记的 查看全部回复
4041
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5179
一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
6115
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5365
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
是的 查看全部回复
3414
小黑
需要对上 查看全部回复
4017
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4813
生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4053
悠悠老师
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5132
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5273
你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
5780
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13723
资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
6322
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
做不了 查看全部回复
7517
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
4958
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5774
这个是你们做账的问题 查看全部回复
3749
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4301
本月是否有新的科目增加。 查看全部回复
3978
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4074
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11718
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
应交税费,包括企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、以及代扣代缴的个人所得税等。 查看全部回复
9587
可以不打印 查看全部回复
4104
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9071
你好,是的 查看全部回复
5105
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4950
你好,不平 查看全部回复
3892
期初 查看全部回复
3886
自动取,可能资产负债表公式有问题 查看全部回复
3310
你好,先计算下资产负债表未分配利润期末减期初后的数据与利润表的本年利润是否一致? 查看全部回复
4451
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3715
那一定是你账做错了 查看全部回复
4655
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3861
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9614
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3450
4367
你的报表期末数本来就不平,你按照这个数据录入当然不会平了 查看全部回复
4432
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
在电子税务局更正申报吗? 查看全部回复
16104
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
有余额的 查看全部回复
10343
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
7127
潇洒老师
您好,注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理 查看全部回复
4087
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
3845
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8274
谁做报表谁填 查看全部回复
8613
方向对了,余额错了 查看全部回复
4806
对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6244
这个不一定,没有具体规定,看单位制定的岗位职责。 查看全部回复
7306
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
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