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小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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账号正在注销中
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
是的 查看全部回复
7848
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
哈哈老师
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
归老师
4878
Annina老师
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5517
保本的不免征 查看全部回复
4167
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
视同销售 查看全部回复
4716
不用报 查看全部回复
6975
可以 查看全部回复
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
不能加计扣除 查看全部回复
7119
郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
专票还是普票 查看全部回复
4779
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
高老师
您好,需要 查看全部回复
7524
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40761
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8973
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
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一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
您好 查看全部回复
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4752
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
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一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
您好,是的 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
5778
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4509
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
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您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6129
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
4221
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4158
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
6444
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
11619
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
进项因什么取得的? 查看全部回复
5841
可以冲红部分 查看全部回复
6084
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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4860
不需要 查看全部回复
6156
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7803
11214
盈利性的不免 查看全部回复
5580
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
7587
如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4914
不交 查看全部回复
6282
也算是 查看全部回复
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