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应该是服务费发票啊 查看全部回复
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杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
燕子老师
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
3279
高老师
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3039
甘老师
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
Annina老师
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
andy老师
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
李可可
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
955
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
774
王苗苗老师
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
4101
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
652
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
哪里有问题 查看全部回复
1709
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
公司是小规模么 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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一般不能,但是有些特殊行业的发票上面可能会备注消费日期 查看全部回复
3922
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1299
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
云峰老师
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
810
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
916
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
安叔老师
可以的 查看全部回复
1554
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1840
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
是收到普通发票么 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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什么的应纳税额 查看全部回复
1895
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
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不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2361
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
刘淑萍
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4216
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
按1%预缴 查看全部回复
6627
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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含税一起报销 查看全部回复
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如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2872
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
2336
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
都不填 查看全部回复
4288
货物栏点不动么 查看全部回复
3099
可以扣除 查看全部回复
2707
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
是的 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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1% 查看全部回复
7207
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3327
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4208
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
业务发生地在哪里 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2969
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
企业会计准则吗? 查看全部回复
4053
是一样的 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。看符不符合上述范围,符合的话是免征增值税。 查看全部回复
8600
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3564
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
孙老师
一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
3750
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2173
发票的排版不同 查看全部回复
2243
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
清岚
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3845
小规模取得发票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1939
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3128
2168
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5950
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
许老师
可以不用填写 查看全部回复
是可以抵扣的那种普票吗? 查看全部回复
2458
小妮老师
稍等 查看全部回复
2078
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2843
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4079
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
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