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小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3821
王苗苗老师
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7314
清岚
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3891
patience
可以 查看全部回复
2597
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
稍等 查看全部回复
4281
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2883
孙老师
服务包括运输服务、建筑服务以及生活服务等。销售服务涉及的增值税税率是13%、9%以及6%。 查看全部回复
3037
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
你好同学,可以开具 查看全部回复
4759
tammy老师
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
甘老师
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5650
以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的; (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 查看全部回复
16559
燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4132
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。 查看全部回复
10937
按照你们合同约定的票种开具 查看全部回复
3284
严格来说是不合规发票 查看全部回复
2067
许老师
可以的哈 查看全部回复
2946
云峰老师
同学你好 是什么发票?几个点的 查看全部回复
2226
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
3839
同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4109
同学你好 不可以的。亲 查看全部回复
1888
同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
2536
谭老师
可以的 查看全部回复
2025
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看全部回复
3109
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6268
andy老师
这个属于非经营活动的,所以不属于增值税征税范围 查看全部回复
3988
同学你好,这个业务是开具劳务发票的 查看全部回复
5558
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
1949
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4449
同学你好 查看全部回复
1975
算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
4341
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
作废,重新开具 查看全部回复
4766
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2611
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2690
安叔老师
现代服务 查看全部回复
2397
4843
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22800
Harry老师
你好,是这个科目。 查看全部回复
2183
需要 查看全部回复
2803
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5594
为什么亏钱? 查看全部回复
2988
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
6633
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
7734
不含税 查看全部回复
2435
是的 查看全部回复
1714
现在的政策是,小规模纳税人开增值税普票免征增值税,专票3%的征收率。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3551
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2133
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3147
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5251
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4477
按照税法规定普通发票购货方可以只填公司名称及税号,销售方信息要填写完整 查看全部回复
2246
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号,国家税务总局令第 44 号修正)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 因此,没有销售方地址、电话、开户行及账号信息的发票属于不合规发票,应要求重新开具。 查看全部回复
3347
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
小小
不可以 查看全部回复
2434
Lucky
没有影响 查看全部回复
2737
征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税 查看全部回复
12288
冰山老师
3220
你是问税率吧?征税范围只要提供的应税服务、销售商品都是征税范围 查看全部回复
4223
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
5381
不会的,如果记不住密码,可以重装开票软件,就会恢复初始密码 查看全部回复
3442
你们开具的发票吗 查看全部回复
3866
最好退回重新开具 查看全部回复
3119
只交专票部分 查看全部回复
2222
购入的分录对了 查看全部回复
3673
11657
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
可以要求银行开专票 查看全部回复
3944
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
是的,公司有代扣代缴义务 查看全部回复
2390
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
如果规格型号对于货物来说比较重要,建议退回重开 查看全部回复
3553
2922
开票的的公司名称和地址电话那写反了? 查看全部回复
2742
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2568
你是开票还是取得发票 查看全部回复
2371
运输费计入在建工程,建议分开写分录 查看全部回复
2045
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6153
不影响做账,但是发票不合规。建议退回重新开具 查看全部回复
2702
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
发票 借记应收账款 收钱 dai记应收账款 差额形成应收账款的余额,等后期收款后冲应收账款 查看全部回复
2753
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2264
是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2778
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4568
3476
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2470
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4126
企业所得税是根据利润来计算的 查看全部回复
3010
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3345
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