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patience
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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杨老师
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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哈哈老师
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
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甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
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刘淑萍
问题能再说一遍吗 查看全部回复
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安叔老师
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2217
王苗苗老师
无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以开票 查看全部回复
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您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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谭老师
不用 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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打开开票系统,点击发票查询。 查看全部回复
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原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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发票结存里有查询到发票么 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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是增值税专用发票么 查看全部回复
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作废发票是在原来发票上作废吗,是同一张吗,是的 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
2136
这个是不行的 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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是所有联次都有“作废”两字么 查看全部回复
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如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
2474
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3094
wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2357
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
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公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
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你说的系统是什么系统 查看全部回复
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确认蓝票已上传 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
云峰老师
专票吗? 查看全部回复
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发票是已经入账了么 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
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是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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2343
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5840
你主要想问什么 查看全部回复
1753
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4992
有没有过所属期 查看全部回复
1687
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
当月统计会自动减 查看全部回复
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1648
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
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是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
2697
你入账时按照两张发票分别入账,可以入到一张凭证上,发票附在一起。 查看全部回复
2768
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
开的什么发票,不是定额发票吧 查看全部回复
2580
以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
1955
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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开0%的发票是吗? 查看全部回复
3588
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
不影响的 查看全部回复
2024
不可以的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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复印这张票放1月凭证后,说明于xxx日因为什么原因退回重开 查看全部回复
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
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这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1784
建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
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