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王苗苗老师
你看下你的个税申报数据是不是有问题 查看全部回复
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你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3044
安叔老师
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
4190
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-老公司 查看全部回复
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开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
3311
许老师
农业机械 查看全部回复
2142
小妮老师
我貌似之前回答过你的问题 查看全部回复
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如果你们内外帐分开的可以选择不提供给外帐公司 查看全部回复
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高老师
导出明细帐,与开具的发票一笔笔核对 查看全部回复
2859
颜老师
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3617
你算出来是多少? 查看全部回复
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纳税信用评级与法人关系不大,主要看公司 查看全部回复
9108
甘老师
管理部门计入管理费用 查看全部回复
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还没有人员的话可以先不开社保账户 查看全部回复
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还拿回来吗 查看全部回复
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自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
2000
插上税控盘,打开防伪开票系统,输入正确的开票员信息,进入开票界面。2、点击上方的发票管理。 点击发票管理界面下的发票读入。 出现读入确认对话框,核对好发票信息后,点击确认就可以了。 查看全部回复
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先查明差异在哪 查看全部回复
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在你们当地国税官网上下载 查看全部回复
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11月发放,12月申报11月实发的所有 查看全部回复
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预支 借:其他应收款5 dai:银行存款5 实际报销4.5,归还0.5 借:银行存款0.5 原材料/管理费用等4.5 dai:其他应收款5 查看全部回复
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运费行改日期就好 查看全部回复
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营业执照副本、开户许可证、公章等 查看全部回复
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票据可以分类粘贴,同一日期的按类别粘贴 查看全部回复
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需要先信息采集 查看全部回复
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公司收到股东认缴的款 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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wam
请核实下,是否属于直接的销售,还是一个赠送,为何是销售不收款? 查看全部回复
1588
谭老师
是不是不小心删除了? 查看全部回复
2584
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1838
财务费用是账面的一级科目,你查询财务费用科目就有数据,想要什么期间的就选择什么期间段的就可以 查看全部回复
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是说支付一笔钱给对方公司个人? 查看全部回复
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营业税金及附加 查看全部回复
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是否是用备用金转入对公账户做测试? 查看全部回复
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?1)要与老板沟通,说明前期代账账务情况,并谈一下自己对后期账务处理的看法,以取得老板的同意; ?2)清理单据:将所有未入账单据按期间分类归集,如:送货单、入库单、费用报销单、借支单、已开发票、银行进账单和收款回执等; ?3)实地盘点,确认各资产的实存价值。现金、库存商品、原材料、固定资产等,作为现有实物,加上或减去已发生业务的金额,得出期初余额,与代账公司的期末余额核对。 ?4)清理现有的资料:如银行存款对账单、验资报告、应收应付对账单作为期初余额建账; ?5)确定报表数据:确定以上倒推出来的期初数据,并与企业报税务的报表核对数据是否一致?企业前期的账务本来不全,所以税务报表很可能不对; ?6)可从申报系统中,调出前期的财务报表和纳税申报表,对资产负债表,一般期初余额是不变的,期末余额为本期会计结存数;而利润表,则要核对全年元月至本期的实际销售收入、成本以及税金,是否与实际发生数相一致;有无多计、少计现象,税金有无多交现象,以确定利润表中的本期数; 同时,根据实际发生的收入情况,检查纳税申报表的数据是否正确,并按实际发生数进行调整申报数及应纳税额。 查看全部回复
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一般数据都是要一致,你查看财务账是否实际是6100元,是的话按6100申报 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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社保需要在社保系统开通,如果企业需要社保的话, 查看全部回复
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如果收入支出在公帐记录的私帐没有记录,私帐记录的公帐没有记录,是的 查看全部回复
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当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
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银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
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修改成正确的供应商就好 做一张调整凭证 查看全部回复
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你选择一个符合你的选项即可 查看全部回复
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需要转固定资产清理,借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 赠送时视同销售 借营业外支出 dai固定资产 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次。 查看全部回复
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什么佣金 查看全部回复
1784
一般30日内 查看全部回复
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工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2622
小小
在的,稍等 查看全部回复
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①福利费扣除限额=500*14%=70(万元),实际支出72万元,准予扣除70万元;②工会经费扣除限额=500*2%=10(万元),实际支付9万元,准予扣除9万元;③职工教育经费扣除限额=500*8%=40(万元),实际支付16万元,准予扣除16万元 查看全部回复
2852
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
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微尘
需要 查看全部回复
3061
SAP系统是企业管理系统软件 查看全部回复
1855
是的 查看全部回复
2612
可以 查看全部回复
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有涉及印花税的相关项目就要交纳 查看全部回复
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1.与国外客户签的销售合同,销售给国外公司,收的是美元,是需要折合人民币交印花税吗?但是我们的合同一般都是,先预收一部分货款,剩下的钱可能得过好久才收到,这部分预收的也需要交印花税吗?还是说得按照合同上的金额来交 按照合同上的金额来缴纳印花税 (五)应税凭证金额为人民币以外的货币的,应当按照凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币确定计税依据。 查看全部回复
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支出正常入账,如果汇算清缴前无法取得发票,需要调减费用或者成本 查看全部回复
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收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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把问题说完整,挂靠什么? 查看全部回复
5346
Lucky
利润表净利润和资产负债表里的未分配利润应该一致 查看全部回复
2561
是恢复数据吧? 查看全部回复
1797
多试几次,如果实在不行,可能是税局那边没弄好,需要带空白发票到大厅让工作人员再处理 查看全部回复
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年报里的工资总额 查看全部回复
2141
幼儿园是事业单位性质的记事业支出 查看全部回复
2246
属于公司正常支出的可以通过公户 查看全部回复
2189
理论上是3000 查看全部回复
2150
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
3007
个税系统无需调整,个税按照实际月份工资申报, 查看全部回复
2505
出差住宿 查看全部回复
4629
哪一个? 查看全部回复
1852
专利申请费先计入预付账款,等专利申请下来一起计入无形资产 查看全部回复
1938
调整到营业外收支 查看全部回复
3296
在财政的系统地址那里登录操作 查看全部回复
4097
是的, 自然人客户端个税密码一天5次机会 查看全部回复
12049
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2290
可以先挂在预付账款 查看全部回复
2429
借:开发成本-利息支出(红字) 借:短期借款/长期借款 查看全部回复
2902
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3843
借:其他应付款 dai:营业外收入 查看全部回复
1723
清岚
是应付职工薪酬总额 查看全部回复
3013
公司标语横幅如果用于公司宣传可以计广告宣传费 查看全部回复
13093
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
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厚积薄发
广告费限额是1600*15%=240,需要调增250-240=10万 查看全部回复
11113
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70468
如果是普票,开红字发票红冲 查看全部回复
3034
符合资本化条件的直接进相关资产的成本;不符合资本化条件的,进开办费 查看全部回复
必须填写的话,你看下自己有没有买卖合同 查看全部回复
2471
没有实缴暂不用入账 查看全部回复
3251
但是属于当期的需要计提 查看全部回复
2514
先添加供应商档案 查看全部回复
3074
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7361
指定了用途的专款专用就是入限定性收入 没有指定用途可以自由支配的 是非限定性收入 查看全部回复
2955
一种方式是通过代理公司开展活动,代理公司给你们开票计入销售费用 一种就是做无票销售费用,年度汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
2420
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4228
是现在余额对不上? 查看全部回复
3305
个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
9869
andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3358
美容义齿属于医疗器械 查看全部回复
4974
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