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Annina老师
当借款处理 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7461
李伟老师
能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5958
哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
5760
您好,填错了 查看全部回复
6795
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8370
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8613
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7848
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8145
开什么名目的发票? 查看全部回复
6336
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
曹智慧
请稍等 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6237
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
6867
劳务费 查看全部回复
6912
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9153
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7218
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
7020
可以这样开 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7128
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
要 查看全部回复
9315
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7983
专票要交 查看全部回复
5895
谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5967
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5490
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10107
没有回单先把账补上 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13761
直接在网上变更即可 查看全部回复
12888
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9351
真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6786
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6723
可以的 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8694
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12195
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7713
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6525
你申报表填的不对 查看全部回复
7551
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7596
个人代开不免税 查看全部回复
7767
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15849
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6606
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7254
6462
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
业务真实,可以 查看全部回复
6552
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13653
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7119
7920
可以 查看全部回复
8505
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6813
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9306
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8262
填写进项发票上 查看全部回复
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7695
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6840
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7101
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8208
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7929
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7506
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