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patience
可以的 查看全部回复
1783
王苗苗老师
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
7552
秦枫老师
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
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税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2577
杨老师
不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
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费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
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本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
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安叔老师
如果成立了工会,是按照工资总额的 查看全部回复
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2431
可以在电子税务局查看 查看全部回复
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正常你缴纳之后,系统会自动取数的,不用手动填 查看全部回复
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是公司出租么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2215
李伟老师
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2083
wam
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
3003
甘老师
聘用规定比例的残疾人 查看全部回复
1695
正在看 查看全部回复
2984
先算出每个季度平均值(一季度期初为0),再加总/4 查看全部回复
1817
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2977
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
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收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
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公司拿营业执照和这个个人的身份证、合同去税务局代开即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2264
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1741
不需要 查看全部回复
4125
andy老师
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2857
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1847
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
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借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2087
是的 查看全部回复
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工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
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汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3587
汇算清缴数据写对 查看全部回复
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多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
2013
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
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设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
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企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
什么意思. 查看全部回复
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明确这个是给公司的,计入营业外收入 查看全部回复
4202
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
3067
要计提的 查看全部回复
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请问CD都是自然人股东么 要看你们的净资产 个人股东是需要缴纳个人所得税 印花税 如果是企业股东 不需要缴纳税款 只要缴纳印花税 查看全部回复
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这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
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合同上写的很明白,2025.4.1到2026.3.31月租金是20790,这段时间是按20790缴纳印花税。2026.4.1到2027.3.31月租金是21830,这段时间是按21830缴纳印花税。 查看全部回复
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是付款方代扣代缴 查看全部回复
41637
许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
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上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3430
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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税金及附加,应交税费 查看全部回复
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汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
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意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
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那个是享受不享受小微企业所得税政策的情况 查看全部回复
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是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
2849
先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交 教育费附加,缴纳时,借 应交税费-应交 教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
3683
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1570
是申报什么税的呢 查看全部回复
1876
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
6656
没问题哈 查看全部回复
2995
企业会计准则吗? 查看全部回复
4161
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4971
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4174
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3695
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2434
自产自销的才可以 查看全部回复
6002
代开普票增值税税率是1% 查看全部回复
2449
个人登录手机个税APP打印。或者带身份证去税务局大厅打印。 查看全部回复
2712
企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
5154
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3588
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2172
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
2057
4438
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2583
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6706
可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
2493
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2534
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
6040
1000元 查看全部回复
4393
复印这张票放1月凭证后,说明于xxx日因为什么原因退回重开 查看全部回复
1693
可以呀 查看全部回复
2523
需要 查看全部回复
2377
对,计入业务招待费 查看全部回复
3256
稍等 查看全部回复
3653
没有超过实际月平均开票金额一般不会提示风险 查看全部回复
3924
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