登录/注册
patience
公司承接了劳务分包,工人跟公司间是劳动合同关系还是劳务合同关系 查看全部回复
1626
甘老师
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2253
许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2884
是的 查看全部回复
3046
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3927
王苗苗老师
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3463
wam
这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
1657
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2666
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2848
Alice老师
合伙人是自然人还是法人 查看全部回复
1859
编制资产负债表,按资产负债表的资产总额填报 查看全部回复
3192
tammy老师
可以 查看全部回复
2383
需要 查看全部回复
5094
年度汇算清缴前取得发票就可以了 查看全部回复
2141
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3592
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6992
可以按扣除支付的分包款后的余额预缴增值税 查看全部回复
4866
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9988
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3962
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2137
李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1965
开的是普票还是专票 查看全部回复
2108
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2326
是增值税月度申报么 查看全部回复
1720
按实际的填报 查看全部回复
3130
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2095
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
3003
安叔老师
需要的 查看全部回复
2191
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
4056
木言
如果多出部分个人承担和单位承担部分员工都承担的话对企业没影响,反而能多进成本。各地公积金基数不一样,这个要看你们当地政策的,可以咨询一下你们当地公积金管理中心 查看全部回复
9930
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3388
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2386
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2703
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2318
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1912
说具体点? 查看全部回复
1561
这个要看你们当地的社保可以操作不,应该是可以的 查看全部回复
2022
年报填的是上一年全年的职工薪酬数据 查看全部回复
1808
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2698
有成本费用支出么 查看全部回复
2440
个体户么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
那你销售的是什么呢 查看全部回复
2012
杨老师
借:原材料/库存商品dai:银行存款 查看全部回复
2037
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2240
孙老师
你好,需要加盖发票专用章 查看全部回复
2256
预申报的时候不能补,但是你后期可以补,汇算清缴的时候可退 查看全部回复
4474
在自然人电子税务局扣缴端代缴代缴 查看全部回复
60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
2226
清岚
一般核定的是季度申报 查看全部回复
2755
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2855
你好,可以把去年全年利润除以4大概计算一下 查看全部回复
2056
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3614
这个不用做分录,一般留抵税额在应交税费-应交增值税转出未交增值税的借方上。抵扣增值税时,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2697
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1944
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2254
银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份) 查看全部回复
4790
什么问题呢 查看全部回复
2721
发票的排版不同 查看全部回复
2279
按照《税法》相关规定,房屋租赁合同,应该按租赁合同记载金额的千分之一计算印花税,并要注意以下几点: (一)购买印花税票自行贴花、并划线注销。 (二)租赁合同如果只规定了月(或年、或日)租金标准而无租赁期限的,可在签订合同时先按定额5元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。 (三)如果税金在五百块以上,或者要反复贴花的,去填纳税申报表。 (四)两个立合同的人都要计算缴纳并粘帖印花税。 查看全部回复
2963
这个要计算一下 查看全部回复
4615
上年12月末的期末数 查看全部回复
2906
个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3484
你试一下 查看全部回复
2004
根据《中华人民共和国工会法》的规定,公司需要缴纳工会经费的条件是:1、在本单位有20名以上的职工;2、职工工资经过扣税后的月平均工资超过当地的职工月平均工资的一定数额,并且在上述条件符合的情况之下,需要缴纳的工会经费总额为职工月平均工资的2%,充分考虑到公司和职工利益,根据当地政府的规定来确定缴纳工会经费的金额。 查看全部回复
26439
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1676
2096
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5289
可以弥补的 查看全部回复
3096
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3039
填一起就可以 查看全部回复
2271
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3245
营业外收入 查看全部回复
2105
需要交增值税及附加税,个税,印花税 查看全部回复
3464
厚积薄发
你们是什么行业? 查看全部回复
1769
增值税申报吗 查看全部回复
1662
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1889
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3127
1643
3036
借:固定资产清理119304.04 累计折旧155988 dai:固定资产 275292.04 查看全部回复
2500
不可以 查看全部回复
1982
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6610
如果电子税务局不能更正以前年度的所得税报表,可以到大厅更正。 查看全部回复
2114
本来这部分收入的纳税义务发生时间是什么时候 查看全部回复
2482
我没有,帮你转其他老师看一下哈 查看全部回复
3064
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3153
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3297
一般是当月缴纳当月的 查看全部回复
2365
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2771
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2072
谭老师
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3103
季度企业所得税是季度预交表 查看全部回复
2179
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2404
你是定期定额征收么 查看全部回复
3061
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
11379
是小规模么 查看全部回复
4028
按实际金额填 查看全部回复
2944
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2668
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2368
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载