登录/注册
高老师
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3695
哈哈老师
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4850
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4849
王苗苗老师
如果是开错了那就重新开,如果是由于小数点取数的问题,那就是属于正常 查看全部回复
3748
出口转内销,需要重新开票 查看全部回复
6153
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3926
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4272
andy老师
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3462
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3986
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5121
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6143
增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
3428
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4332
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
税务师晓雨
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
venus老师
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3524
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
这个没有要求的 查看全部回复
3013
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5402
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4128
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3504
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
大宁老师
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4232
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3401
Annina老师
可以 查看全部回复
3975
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5728
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3358
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4371
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4336
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3769
主营业务收入 查看全部回复
4012
需要 查看全部回复
4194
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3733
需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5374
发票 查看全部回复
3227
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3700
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4525
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3122
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
是的 查看全部回复
4932
9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
4038
发票上的为准 查看全部回复
3060
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
是直接种植的苗木岀售免交增值税 查看全部回复
4468
3921
你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
3735
冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5419
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
你好,税费及附加与收入没直接关系 查看全部回复
4255
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5228
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
不含税金额 查看全部回复
3882
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6817
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
4727
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
在电子税务局验旧,如果所有的停车费都给了发票,那么按照使用的发票确认收入 查看全部回复
6385
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7202
开的什么发票? 查看全部回复
4737
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6622
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5360
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12573
不需要 查看全部回复
5244
5847
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
您这个是啥意思? 查看全部回复
5381
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4820
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5704
归老师
可以的 查看全部回复
6662
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
放收入作为附件 查看全部回复
5913
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载