登录/注册
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
哈哈老师
您好,可以参考一下 查看全部回复
8136
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9387
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10872
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7290
Annina老师
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8118
Karina老师
您好 查看全部回复
7965
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11691
没对,专票需要交税 查看全部回复
7182
高老师
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28863
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12330
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10485
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10089
错误提示截图发下 查看全部回复
7353
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7857
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10692
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
12042
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12168
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
32076
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8541
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7569
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7875
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11358
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9603
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9216
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10404
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
9027
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9486
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10125
是的 查看全部回复
8082
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11196
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6552
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6426
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6345
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7605
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9342
李伟老师
14418
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6696
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7299
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10512
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6642
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6480
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9558
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8235
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8730
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13910
根据经营需求可以登记成小规模或者一般纳税人,两者自己选择,默认都是登记成小规模 查看全部回复
12040
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
10030
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9200
如果你们按季度征收,开票金额没有超过30万,普通发票免征增值税 查看全部回复
7960
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9530
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8806
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10804
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12958
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10162
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载