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王苗苗老师
属于 查看全部回复
3271
李伟老师
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
2231
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
patience
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
1880
andy老师
和房东重新签合同 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
3051
杨老师
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
2164
签订的劳务合同,按照劳务报酬报个税 查看全部回复
3467
云峰老师
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6818
各公司之间都是独立核算的,B承包A的项目,B 给A提供发票,B确认收入 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
3620
甘老师
先计入预收账款 查看全部回复
3235
高老师
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2481
谭老师
购买的设备发票是开的公司名称是吗 查看全部回复
5481
Annina老师
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3056
Icy 何
按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
3103
筱粒老师
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4829
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4053
操守为重
开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
4503
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4932
归老师
可以的 查看全部回复
6653
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
请问合同可以提前签订吗?一般可以的 查看全部回复
377
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
984
安叔老师
广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1024
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
张
1268
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
工商要的么 查看全部回复
738
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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杨老师.
要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1644
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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李可可
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
项目完成了么 查看全部回复
1536
按单位核算 查看全部回复
1703
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
杨英芝老师
子公司也要交一份 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1404
扫描件是通过技术手段对具有物理形态的书证,通过扫描或者拍照等形式转化的一种重现或复制,与合同原件同属于书证,但不等同于原件。从证据角度来说,扫描件是图片,作为复印件的形式存在,从技术上可以被篡改,因此单单扫描件的证明效力是很低的,即使通过鉴定的方式认定为真实,仍不能直接作为证据认定。 查看全部回复
1380
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
收到 查看全部回复
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正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
意思是个人的业务,但是是由公司开具发票么。个人与公司间是什么关系 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
963
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
1353
不可以,要重新开 查看全部回复
1137
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1241
可以 查看全部回复
1331
凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1523
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1242
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1652
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
1426
tammy老师
如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
1074
不交 查看全部回复
1213
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
对 查看全部回复
1481
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
980
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1278
不需要 查看全部回复
1499
公司是要建造什么 查看全部回复
2093
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
1320
现在年末可以发全年一次性奖金嘛?可以的 查看全部回复
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1447
牙科门诊是营利机构么 查看全部回复
1344
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1813
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1276
合同签订时就应当贴花,交印花税 查看全部回复
1857
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
2678
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
1727
1869
需要的 查看全部回复
在实际工作中,一般不需要做合同 查看全部回复
1745
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
金额大么 查看全部回复
2314
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
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