入库,发票,账务处理,货款

上月有估价入库，这个月只收到部分发票怎么最账务处理哦，货款都未付。#其他行业#

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老师我们是制造业，购进的备品备件和劳保都是一次性入制造费，但是有些配件的货款是季度与厂家结算，实物是当月入库，当月应该暂估入制造费吗？下季度收到发票怎么冲销呀#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

货物还未入库，先开具给客户销项发票，账务处理怎么做#商业#

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已经把货款支付给对方并且已经到货入库，对方暂时还没有开发票过来，账务该怎么处理？#其他行业#

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想问各位大神，销售产品跟技术服务费，对方要求发票全部按产品科目来开，这样导致购买的产品入库数跟出库数不一致，要如何去账务处理#服务业#

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月末暂估入库 借库存商品2 贷应付账款2，实际付款借应付账款2贷银行存款2，而且实际入库的商品就是价值2元，但是收到发票的时候开票就少了0.04，我需要如何账务处理？#商业#

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入库金额比发票多0.04分，入库单还不能更改，那这个0.04元要如何账务处理？#商业#

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已发出商品。未收到货款，未开发票，未签合同需要做收入吗。可以用发出商品账务处理吗#商业#

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粮贸企业跟B公司签订玉米销售合同运输费由我方承担，我们收到预付货款，拿着这笔钱在A企业采购B公司要求的玉米，同时要求A企业直接将玉米发到B企业，玉米没有实际入我们的库房，直接有A企业承担运费发往B企业，请问这比业务怎么进行账务处理，我们企业是否要进行出入库手续#其他行业#

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建筑业，开了将近200万的绿化发票，比如园艺产品*松树，树木拉回来直接载种，账务处理上需要办理出入库吗？#建筑工程#

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材料已经入库，但是货款未付，发票也未开来或者发票已开来，办理暂估入库。 会计分录：借：原材料， 贷：应付账款 或者会计分录：借：原材料，借：应交增值税-进项， 贷：应付账款 这时候是附上我们的原始凭证，还是复印件，最好是原始凭证，为了方便后面给他们付款查看，能不能附复印件，不过原材料入库比较多，工作量就比较大#其他行业#

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个体户绑定了私人账户签订了委托协议书，那付了供应商货款，是没有发票的，怎么入库？#个体工商户#

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12月2日收到从C公司采购的Y商品，商品验收合格入库，采购价格585万元，该商品采购合同11月1日签订，11月2日支付预付款30%，验收合格后支付70%货款，支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函，质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写？#建筑工程#

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假设性是21年买了一批配件十万（专票也开具了） 我22年7月认证这个发票十万 ，账务处理当时21年是不是要做一个材料入库阿#其他行业#

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农村合作社，去年农村旅游产业进购一笔货物，直接由村委会收货，未经过合作社，未入账，现收到一笔政府扶持资金用于该货款支出，送货公司已开发票和送货单，请问还需要那些附件佐证，需要将这批货物入库存吗#其他行业#

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我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元，客户用商品粽子抵顶货款38700元，并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税？谢谢#服务业#

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请问三方协议的账务怎么处理(甲欠乙货款200万，甲让丙供货，甲付款给丙，丙给乙开发票，想问一下丙的账务处理？)收到甲付款的账务处理，与乙的账务处理等#其他行业#

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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是：收到货款时：借：银行存款 贷：合同负债 。确认收入时：借：借：应收帐款 贷：主营业务收入/应交税费-销项税 同时借：合同负债 贷：应收账款 。目前销售退回部分商品，并且发票也冲红了，如果想暂时不退款，从下次发货中抵扣，账要怎么做#商业#

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私人医院购入药品，每个月按照折前价入库，付款按照折后价，供应商开具原价正数发票和折扣额负数发票。现在需要冲减折扣，不知道如何账务处理。我们有进销存系统，需要库存对上#服务业#

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上月进购一批免税商品（拖拉机是主营），商品已收到货款已支付，未收到发票，商品已销售，月末做了暂估入库和暂估结转成本，暂估结转的成本比实际收到发票金额大，到了年末以上账务应该怎么处理？怎么冲减？#农业#

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