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秦枫老师
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
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安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2865
patience
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
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wam
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
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是支付利息还是收到利息 查看全部回复
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王苗苗老师
冲减销售成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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是购进存货么 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税827.47 应交税费-应交城市维护建设税20.68 营业外支出0.51 dai银行存款848.66 查看全部回复
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杨老师
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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向银行等金融机构的dai款 借:银行存款 dai:长期借款或短期借款 查看全部回复
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是要补交税款么 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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借 其他费用 dai 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费,借 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费 dai 银行存款 查看全部回复
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你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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借:应收票据dai:应收账款 查看全部回复
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工会经费需要计提 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
1553
正在看 查看全部回复
3972
要计提的 查看全部回复
1593
甘老师
收到 借:银行存款 dai:其他应付款-押金 退还 借:其他应付款-押金 dai:银行存款 查看全部回复
1577
属于佣金收入,一般纳税人按6%计算增值税 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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为什么会有差异,是中间产生手续费了么 查看全部回复
1393
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
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是购买方么,是对方提供了劳务么 查看全部回复
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借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2221
许老师
销售,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 结转成本, 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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税务师晓雨
多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报 查看全部回复
1643
清岚
之前怎么做的? 查看全部回复
5415
商品到货验收了吗 查看全部回复
2942
这个是交的税费,看回单看不出来交的什么税费,可以登录电子税务局查询 查看全部回复
1490
借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
891
稍等 查看全部回复
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客户餐费招待计入销售费用-招待费,借 销售费用-招待费 dai 银行存款等 查看全部回复
997
买来的用途是什么 查看全部回复
1870
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2116
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
3421
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1865
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1749
住房dai款是个人的么 查看全部回复
3044
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交 教育费附加,缴纳时,借 应交税费-应交 教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
3674
tammy老师
那你们写个情况说明,把分录调整为正确就好了 查看全部回复
2437
不需要 查看全部回复
3391
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
3836
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2788
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2957
燕子老师
1.暂估电费 借:管理费用/制造费用-电费 dai:应付账款-暂估 2.次月冲销 借:管理费用/制造费用-电费 负数 dai:应付账款-暂估 负数 3.收到发票 借:管理费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 查看全部回复
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是租入方么,汽车的所有权转移么 查看全部回复
2639
18万要看看是分配的利润还是什么钱 查看全部回复
2026
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1827
差额计入营业外收入 查看全部回复
2198
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1968
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
3205
借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
1747
小额设备(50元以下)可以计入低值易耗品,大额设备如冰箱、咖啡机等计入固定资产 查看全部回复
2450
属于服务行业,收到快递件不做处理,结算时按照结算收入入收入 查看全部回复
5255
是退货了,还是什么 查看全部回复
2974
购置空调计入固定资产 查看全部回复
2634
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3296
孙老师
1977
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
1905
分公司独立核算么 查看全部回复
3491
李伟老师
做预付账款 查看全部回复
2249
1.收款了暂未开票,先做无票收入 借:银行存款 dai:应收账款-xx客户 借:应收账款-xx客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 2.后期开票后,红冲无票收入确认分录,然后按开票金额和税额重新制单 查看全部回复
1369
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2648
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1583
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
1414
借:银行存款dai:实收资本 查看全部回复
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8999
银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1963
谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
3791
现在交增值税了 查看全部回复
2453
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3567
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2219
andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2990
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3833
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2994
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3544
我先看下 查看全部回复
1736
平台收益计入主营业务收入 查看全部回复
2099
需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2040
押金后期会退还么 查看全部回复
1587
没问题 查看全部回复
印花税需要计入税金及附加 查看全部回复
2162
2446
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3422
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
3195
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2261
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2717
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7709
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
2599
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3074
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
缴纳增值税 查看全部回复
1578
开的是普票还是专票 查看全部回复
2108
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