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哈哈老师
可以,没问题 查看全部回复
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悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
Annina老师
不需要 查看全部回复
4113
申请简易征收 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3870
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
3978
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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只要是真实的业务就是可以给对方开专票的 查看全部回复
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可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
21861
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
高老师
您好 查看全部回复
6390
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
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看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5283
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
可以 查看全部回复
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9207
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11574
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6327
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8505
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
6723
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7155
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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1% 查看全部回复
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
6867
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12924
增值税进项抵扣 查看全部回复
5841
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9189
16587
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10476
你申报表填的不对 查看全部回复
是的 查看全部回复
7479
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6912
可以撤销统计 查看全部回复
13401
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
填写进项发票上 查看全部回复
7983
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
8109
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6201
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
有的 查看全部回复
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6768
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6831
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