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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8460
高老师
您好 查看全部回复
8055
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8928
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
Annina老师
业务真实,没有影响 查看全部回复
6471
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7884
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8721
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9729
哈哈老师
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10287
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8037
开票之前预缴 查看全部回复
7254
可以 查看全部回复
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6444
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
可以的 查看全部回复
7200
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9333
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16956
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8091
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6336
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8820
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13356
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9162
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6597
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
是的 查看全部回复
7182
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7425
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7974
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
16290
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9837
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
去认证了吗? 查看全部回复
13986
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8316
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10044
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16587
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5895
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7623
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
你好,可以。 查看全部回复
9468
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