登录/注册
许老师
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
2236
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3421
杨老师
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
2648
王苗苗老师
只检修没有更换配件? 查看全部回复
2287
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2877
高老师
如果没付款没发票只有合同,可以不入帐 查看全部回复
6223
安叔老师
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1787
tammy老师
跟开票的情况一样,做帐 查看全部回复
3099
甘老师
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2350
根据发票信息入帐,如果是购材料 借原材料 dai应付帐款 银行存款(20%) 查看全部回复
2173
可以开服务费 查看全部回复
2272
收入未开票,达到确认条件的也需要确认收入 查看全部回复
2135
patience
已经安装好了么,可以按实际支出先入账,借 制造费用等 dai 银行存款,等收到发票时再调 查看全部回复
2555
冰山老师
第三方劳务派遣,第三方开票,你们付款给第三方,第三方给人员交社保,和你们没关系的话,那就是普通的开票合同关系 查看全部回复
3386
代理服务 查看全部回复
1651
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2139
借:利润分配 -15000 dai:现金-15000 借:固定资产 15000 dai:库存现金 15000 查看全部回复
2765
主要看发票开给哪方 查看全部回复
4590
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6176
wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2464
andy老师
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
厂房完工计入固定资产,装修完工装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2460
根据相应的情况计入管理费用或主营业务成本 查看全部回复
2534
需要 查看全部回复
2477
计入管理费用 查看全部回复
3111
小小
你们是具有研发性质的吗? 查看全部回复
2915
是短期租赁么,计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2747
经营租赁 查看全部回复
你是出租方么 查看全部回复
4985
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
做未开票收入报税 查看全部回复
2577
可以这么操作。 但是为更规范和严谨,建议还是每个公司都要签租赁协议,约定好租赁面积 查看全部回复
3128
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5312
清岚
一般纳税人电信服务基础电信9%,增值电信6% 查看全部回复
2218
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4712
发票开具的具体货物名称应该与报关单、合同上的名称一致 查看全部回复
2297
小妮老师
销售货物还是提供服务? 查看全部回复
2421
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8021
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
这是你们内部付款申请的吧? 查看全部回复
1991
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3358
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2734
你们只负责安装对吗? 查看全部回复
2664
金额做多了是吗? 查看全部回复
2086
商家不开票可以打电话12366投诉 查看全部回复
2662
收款时通过私人账户收吗? 查看全部回复
2431
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2622
价税合计是30000 查看全部回复
2248
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2101
什么业务 查看全部回复
3024
开票可以根据实际情况开普票,发票的抬头得是公司名称。对方可以把款转到私人账户,但是得写个情况说明,款为什么要打到私人账户,私人签字,付转款凭证。 查看全部回复
9060
与合同及实际业务对照下 查看全部回复
2691
代收代付你们要入账的 1.代付税费时 借:其他应收款 dai:银行存款 2.收到客户转来税费 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2687
先挂账其他应付款,后面查明是什么款项再做调整。 查看全部回复
2473
你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
2796
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
内账一般是记录真实的业务情况,会计和税务上都不允许有内外账,所以没有内账的规范。一般就是按企业情况记录,你的这种情况我认为按收款记录就可以 查看全部回复
2703
建议再签订一份合同,或者签订补充协议 查看全部回复
4090
设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3069
借:预付账款20 dai:银行存款20 查看全部回复
2993
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2680
如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
2014
付款时借应付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
2475
合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
3764
李伟老师
什么理赔款 查看全部回复
2097
挂往来款处理 查看全部回复
2850
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5136
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
1812
可以让总公司开票 查看全部回复
2825
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
2710
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2644
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
是8月申报7月的增值税时,抵扣认证了专票么 查看全部回复
2502
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5800
一般是用dai长期应付款科目 查看全部回复
5175
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
8072
计入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
2235
秦枫老师
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3703
合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
2942
按照结转的部分填写 查看全部回复
3773
分开确认 查看全部回复
不是这么理解的哦 查看全部回复
10859
可以的 查看全部回复
2165
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
1992
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2542
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
2651
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2455
不用调整,把发票贴在6月凭证后面就行 查看全部回复
1912
之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
2807
借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2231
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2592
你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了 查看全部回复
3097
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
实务中可以入账,但是不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
5002
金额小的话可以 查看全部回复
13146
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3788
入账是以发票入账,不是以合同入账 查看全部回复
3226
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载