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杨英芝老师
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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patience
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
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tammy老师
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
木言
不需要交印花税 查看全部回复
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王苗苗老师
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
信息是没有问题的 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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李伟老师
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
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正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
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是提供建筑服务么 查看全部回复
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
杨老师
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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一般都需要签订合同的 查看全部回复
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如果属于同一个项目,可以合并一起摊销 查看全部回复
1444
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
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购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2338
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
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借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
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借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
wam
达到公司固定资产认定标准的,计入固定资产 查看全部回复
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发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1643
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
原则上不行 查看全部回复
1082
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2110
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1505
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1790
需要的 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
2261
易老师
会有的 查看全部回复
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暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2048
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1837
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1887
和员工签劳务合同,需要代开发票 查看全部回复
1167
合规,没问题 查看全部回复
1785
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1715
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2555
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
实物盘点 查看全部回复
1707
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1337
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2301
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1635
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1598
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1962
金额大的话进长期待摊费用,金额小的话进管理费用-开办费 查看全部回复
1922
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2220
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
实际是跟B之间有业务往来,是么 查看全部回复
2163
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2993
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2044
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1115
一般计税是9% 查看全部回复
1855
可以 查看全部回复
3007
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1841
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1886
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2591
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1971
没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
1631
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
同一个合同,同一笔业务吗? 查看全部回复
1434
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2001
按实际成交价入账 查看全部回复
1914
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2713
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
你是买入么 查看全部回复
2021
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2264
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