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patience
社保公司之前计提了么 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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andy老师
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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不同的公司么,什么费用 查看全部回复
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tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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燕子老师
什么问题呢 查看全部回复
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杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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是舞蹈表演么 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以的,可以补入账 查看全部回复
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实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
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取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
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个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
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对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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是要统计什么 查看全部回复
3347
要看具体是什么业务 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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谭老师
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税务师晓雨
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
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跨月了吗 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1604
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正常是11%。 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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发票上有税额么 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
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在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
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6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3660
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
安叔老师
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1451
稍等 查看全部回复
1945
费用属于23年么 查看全部回复
1355
有会议邀请吗? 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3354
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
根据收到的发票入账 查看全部回复
1676
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1950
都可以 查看全部回复
1507
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1771
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1923
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1328
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1126
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4394
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1508
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以开具纸质发票的 查看全部回复
2001
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
是取得费用发票么 查看全部回复
1203
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1652
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1357
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4918
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1115
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