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高老师
您好,可以的 查看全部回复
4554
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
Annina老师
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5526
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5841
公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
6948
哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4500
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4230
是的 查看全部回复
4311
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
归老师
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
5616
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4860
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7011
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3690
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4878
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6444
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5598
你好 查看全部回复
8415
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
要的。 查看全部回复
6768
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6642
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19215
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29853
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
当借款处理 查看全部回复
8019
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9144
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9270
3765.24 查看全部回复
10071
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7236
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
不一定 查看全部回复
9396
可以 查看全部回复
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
8910
全部零申报就可以了 查看全部回复
7020
认证了么? 查看全部回复
6273
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
8316
10080
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6894
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
13347
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11781
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10377
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21762
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
15039
您好 查看全部回复
7119
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7740
6804
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
需要 查看全部回复
7200
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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