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Icy 何
按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
3663
微尘
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
高老师
正常做帐就好 查看全部回复
3127
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8140
安叔老师
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3011
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4107
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
橘子
同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
4270
哈哈老师
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3257
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
清岚
像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的 查看全部回复
3535
venus老师
不可以 查看全部回复
4285
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
李钢老师
可以 查看全部回复
3906
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
不会,销项票是你们销售产品;进项票是购进产品 查看全部回复
4746
是的 查看全部回复
4004
可以的 查看全部回复
4820
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
3717
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7102
你好,是的 查看全部回复
5875
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
andy老师
在呢 查看全部回复
696
税务师晓雨
需要跟老板要工资表 查看全部回复
523
王苗苗老师
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
395
杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
您好 查看全部回复
671
账务处理对的 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1320
西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
872
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
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板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
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是短期租赁么 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
750
可以重新添加一个 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
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我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
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最好是先记账 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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这些的用途是什么 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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你是说水利建设基金么 查看全部回复
1453
可以查一下的 查看全部回复
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
1022
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
690
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1267
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1385
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
正常申报即可 查看全部回复
1031
首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
1099
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
易老师
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1831
哪里有问题 查看全部回复
1709
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1490
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1646
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1013
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
算作成本 查看全部回复
1562
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
1190
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
1673
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1853
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1118
需要预缴 查看全部回复
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