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andy老师
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2825
安叔老师
需要一致的, 查看全部回复
1839
patience
为什么会多四毛 查看全部回复
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王苗苗老师
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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劳务派遣单位选择差额征税的,属于不得全额开具增值税专用发票情况。对向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用不能开具增值税专用发票,但是其他部分可以开具专用发票。 查看全部回复
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普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
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含税一起报销 查看全部回复
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哈哈老师
开错了,需要作废 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
不是的 查看全部回复
1904
秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
wam
不用 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
杨老师
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1857
如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
2316
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
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如果是数电票,对方可以查到 查看全部回复
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阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
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不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
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小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。 查看全部回复
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可以直接转给个体户经营者本人 查看全部回复
2968
不需要 查看全部回复
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办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3101
有合同么 查看全部回复
4143
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
2934
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2140
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
2664
是的 查看全部回复
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此问题是因为车辆识别号或车架号不在税务局端的本企业机动车台账里。 如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
13240
今年的开票日期才可以 查看全部回复
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进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
1734
一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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借银行存款或者应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
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作废重开 查看全部回复
4511
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9870
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1706
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2149
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3401
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2500
一般是的 查看全部回复
2299
200万是总金额么 查看全部回复
3098
可以的 查看全部回复
2915
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7506
甘老师
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
可以 查看全部回复
4062
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
你好 查看全部回复
2250
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2479
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2470
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2491
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2595
发票开票内容是什么 查看全部回复
1974
证劵公司开具的是什么发票呢 查看全部回复
2679
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
你的开票有没有错误?没有错误可以拒绝,你已经按照规定开具的合法发票 查看全部回复
3463
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2829
席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2017
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2332
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1905
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2268
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2425
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1843
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5176
税率是多少 查看全部回复
9246
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2065
没有红字信息表开出来了红字发票? 查看全部回复
5693
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2705
4098
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1811
因为尚未到增值税纳税义务时间 查看全部回复
1637
税务和会计上没有问题,但是法律上这属于转包,是不允许的 查看全部回复
4414
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
2481
当月的开错了,可以直接作废 查看全部回复
1432
一般是按实际勾选认证填报的 查看全部回复
2224
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4120
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
4900
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
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