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王苗苗老师
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4223
杨老师
不可以 查看全部回复
2305
patience
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
2302
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2303
可以计入销售费用 查看全部回复
2497
甘老师
这种情况建议开普票 查看全部回复
2673
秦枫老师
不包含 查看全部回复
3850
厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2714
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4408
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
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成本核算主体多层次;成本核算对象复杂;成本核算计量确认多样化;成本核算项目多样化 查看全部回复
3925
安叔老师
计入工程施工科目 查看全部回复
1946
席俊义
可以的 查看全部回复
2405
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8200
计入资产 查看全部回复
3118
可以 查看全部回复
1978
一般营业成本是支出与商品劳务有关的 查看全部回复
2137
wam
这个转账是什么性质的款项?为何转账? 查看全部回复
2423
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
这个耗损是你们承担么 查看全部回复
2096
是的 查看全部回复
1738
应收价按税率换算成收入,收入?成本是毛利,毛利?收入算毛利率 查看全部回复
1834
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2116
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3551
你能描述清楚一点么 查看全部回复
992
建议放到销售费用 查看全部回复
1604
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42146
余下的60万元后期回票? 查看全部回复
1473
《国家税务总局关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》(国税函〔2009〕118号)第二条的规定,企业取得的政策性搬迁或处置收入按4种不同的方式进行企业所得税处理: 1、企业根据搬迁规划,异地重建后恢复原有或转换新的生产经营业务,用企业搬迁或处置收入购置或建造与搬迁前相同或类似性质、用途或者新的固定资产和土地使用权(以下简称重置固定资产),或对其他固定资产进行改良,或进行技术改造,或安置职工的,准予其搬迁或处置收入扣除固定资产重置或改良支出、技术改造支出和职工安置支出后的余额,计入企业应纳税所得额。 2、企业没有重置或改良固定资产、技术改造或购置其他固定资产的计划或立项报告,应将搬迁收入加上各类拆迁固定资产的变卖收入、减除各类拆迁固定资产的折余价值和处置费用后的余额计入企业当年应纳税所得额,计算缴纳企业所得税。 3、企业利用政策性搬迁或处置收入购置或改良的固定资产,可以按照现行税收规定计算折旧或摊销,并在企业所得税税前扣除。 查看全部回复
2009
汇算清缴的调整不需要同步调季报 查看全部回复
3416
这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
3628
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
2393
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4440
tammy老师
如果你们租用的土地税费是你们承担的,肯定算成本 查看全部回复
3505
教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
1820
许老师
子公司你可以理解为另一个公司(具有独立的法人地位),独立核算 查看全部回复
2734
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2641
材料领用了么 查看全部回复
1786
原材料,并冲减生产成本,即借原材料,dai生产成本 查看全部回复
1838
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2022
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1979
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3040
预缴的增值税不可以计入项目成本,增值税是流转税,不影响企业所得税。 查看全部回复
5162
需要的 查看全部回复
3011
完整的分录是什么 查看全部回复
2272
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5592
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3218
可以,合情合理的情况 查看全部回复
3209
税法上这样规定的 查看全部回复
12532
收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
2527
清岚
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2765
人工成本和购进的跟收入相关的技术服务成本 查看全部回复
1601
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2394
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2475
可以把问题描述的更加清楚一些吗? 查看全部回复
2251
在的 查看全部回复
3938
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2997
私人企业一般是权责发生制 查看全部回复
3113
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
2934
建筑劳务公司按项目实际发生的支出计算 查看全部回复
4152
燕子老师
可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
4179
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2529
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9343
Alice老师
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
2855
对的 查看全部回复
2216
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2375
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2653
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
4593
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3929
因为没有这个合同就不会发生的,为取得合同才会发生,所以与该合同产生的相关费用属于合同取得成本 查看全部回复
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成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%。成本费用包括营业成本 至研发费用 查看全部回复
3068
放在管理费用 查看全部回复
2235
负成本? 查看全部回复
4029
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4746
借:管理费用-福利费1900*1.13 dai:原材料1900 应交税费-增值税-进项转出1900*0.13 查看全部回复
2884
借:待处理财产损益,dai:原材料,库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3788
这个是不是你们暂估成本专门用的一个科目 查看全部回复
1362
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3860
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
2418
这个要根据当地的人工成本、租金/水电、其他投入估计 查看全部回复
1684
跟项目相关的支出计入项目成本 查看全部回复
3072
3163
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
5402
半成品成本如何核算需要看公司用什么方法,或者定额法或者约当产量法 查看全部回复
1279
是收到方吗 查看全部回复
2847
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
3828
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
2590
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6710
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2492
都做成临时工,发放工资 查看全部回复
3395
是否在1月这个看当地的 查看全部回复
1936
基本社保是法定义务,是需申报 查看全部回复
2029
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