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王苗苗老师
是支出去还是收到 查看全部回复
1615
andy老师
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
1755
patience
你好,制造业的账务处理比较麻烦 查看全部回复
1757
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
893
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
木言
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
1620
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1674
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1075
借 银行存款 dai 应收票据 查看全部回复
1236
一般时间不长不需要 查看全部回复
1625
账套里有这个科目 查看全部回复
925
是给自己的公司装修么 查看全部回复
830
你好,是固定资产清理做账分录么 查看全部回复
804
什么是让电补贴 查看全部回复
1215
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1830
意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
1194
先自查 查看全部回复
1247
业务完成了么 查看全部回复
1240
民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
3010
tammy老师
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1632
税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1136
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
884
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2181
一律做销售费用处理 查看全部回复
3571
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1684
是购进固定资产么 查看全部回复
1449
这只是个风险提示,如果能正常开票,可以忽略。 查看全部回复
2618
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1633
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1318
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1356
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1371
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1334
分公司是指分支机构么 查看全部回复
3021
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1438
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1568
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1726
需要 查看全部回复
1493
收到 查看全部回复
1243
什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
1470
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1242
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
958
西贝老师
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2182
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1797
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1929
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
2084
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1556
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1828
安叔老师
可以的 查看全部回复
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1611
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1002
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1049
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1787
多计提的红冲 查看全部回复
1497
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
2110
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1800
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1959
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1931
是返利方吗 查看全部回复
1418
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1267
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1345
清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1686
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1541
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1231
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1234
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1276
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1656
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1588
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1956
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1827
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1471
你好同学,你用什么开,数电票吗 查看全部回复
1095
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1594
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1408
招待费 查看全部回复
1379
红字发票是销售方开具的 查看全部回复
938
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1187
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2042
公司是数电票企业么 查看全部回复
1897
哪里的提示 查看全部回复
2129
有真实的业务么 查看全部回复
1146
什么票据 查看全部回复
1856
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1151
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1713
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1957
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
1603
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1668
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1619
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1229
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1212
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1913
可以扣除100万 查看全部回复
1817
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1846
当时入账时计提了么 查看全部回复
1063
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
897
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1156
有什么提示么 查看全部回复
1661
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