登录/注册
andy老师
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3665
安叔老师
在不考虑增值税的情况下 借原材料6000 dai银行存款2000 应付账款4000 查看全部回复
2412
甘老师
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2870
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2338
patience
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
4502
采购备用金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2326
许老师
这5%你要咨询下领导会不会返还,可以暂时挂在应收账款,等确定后再处理 查看全部回复
2744
什么问题呢 查看全部回复
2120
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2696
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2494
清岚
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3098
高老师
两个往来科目调整下就好 查看全部回复
5923
杨老师
这种情况下就是公司的提成办法不太合理。可以按照实际毛利来计算(在公司修改制度之后,未修改前,负的就是负的,财务要按照公司制度进行计算) 查看全部回复
5358
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
2346
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2584
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2063
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4739
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2354
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2382
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2629
建议不要重叠 查看全部回复
3507
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3642
购买防暑西瓜 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4765
一卡费用中含电费? 查看全部回复
2055
冰山老师
分录是对的 查看全部回复
2600
小妮老师
报销员工体检费属于福利费,进项税额不得抵扣 查看全部回复
3041
需要,用于职工福利的进项税不能抵扣 查看全部回复
1767
什么叫回来的材料 查看全部回复
2263
款退回来了么,已经分摊的跨年了么 查看全部回复
2277
第一个 每月600 第二个每月200 借:管理费用等 dai:预付账款等 查看全部回复
1853
李伟老师
过节采购福利款 查看全部回复
4505
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
2116
之前暂估分录怎么做的呢? 查看全部回复
2201
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
4057
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3494
先挂往来 查看全部回复
2449
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2329
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4120
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
3950
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4777
1.实际支付保险时单位部分和个人部分合计做预算会计 借:行政支出 dai:资金结存 2.财务会计 支付社保 借:其他应收款-社保等 dai:银行存款 代扣社保 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保等 查看全部回复
10787
可以,符合规范 查看全部回复
2822
你可以做到这个月 查看全部回复
2873
孙老师
1.计入管理费用 借:管理费用 dai:现金/银行存款 查看全部回复
1908
第一种,借:原材料300dai:银行存款150应付账款150 查看全部回复
2527
采购珠子及丝线应计入原材料,借原材料 dai现金等 查看全部回复
2328
王苗苗老师
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
2767
是不是打错字了,我没看明白什么意思呢 查看全部回复
2699
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3824
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2097
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2825
借:其他应收款-法人 dai:银行存款 法人凭支付的费用发票到公户报销 借:管理费用等 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
4082
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
借:管理费用-招待费-1000 借:其他应收款-个人1000 扣款时 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-个人 1000 其他应收款-社保等 银行存款 查看全部回复
1787
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2142
看一下采购清单 查看全部回复
3374
是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
4986
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2967
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2603
如果服务期限很长的话,可以做预付账款,分期摊销计入费用 查看全部回复
3428
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
那你当时申报的工资应该为0的,社保部分都是公司承担,你计提的分录是什么样的呢 查看全部回复
5429
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
3350
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2248
需要 查看全部回复
3378
tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2655
8千计入其他应付款,2千计入主营业务收入 查看全部回复
2366
是公司注销了么 查看全部回复
2649
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3361
直接进销售费用就可以了 查看全部回复
2337
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2336
会计入账的话,凭发票、入库单做账 查看全部回复
2446
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4546
①借:固定资产清理42000 借:累计折旧38000 dai:固定资产80000;②借:固定资产清理800 dai:银行存款800;③借:银行存款58000 借dai:固定资产清理42800 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)8000 dai:资产处置损益7200 查看全部回复
2999
计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4200
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8737
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
3330
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2387
手续费要记 查看全部回复
3770
走到今年就可以,是小企业会计准则么 查看全部回复
2045
可以的 查看全部回复
2684
你们是基金会吗 查看全部回复
2883
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
5270
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2653
借 管理费用 2075 dai银行存款 1820 dai应交税费—个人所得税 255 查看全部回复
2348
记管理费用办公费 查看全部回复
2845
秦枫老师
模具是你们购买的么 计入固定资产 折旧费用计入制造费用 没有问题的 查看全部回复
2892
曹老师CPA
直接 借100就行了,不用单独开 查看全部回复
3144
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6483
可以抵扣,把不含税金额计入原材料或者库存商品的成本里面 查看全部回复
4329
长期待摊费用确认时 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月计提摊销 借:生产成本/销售费用/管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3020
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
发行债券 借:银行存款773300-8000=765300 应付债券-利息调整34700 dai:应付债券-面值800000 2022.12.31支付利息 借:财务费用765300*6%=45918 dai:应付利息800000*5%=40000 应付债券-利息调整5918 查看全部回复
3386
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
Harry老师
你好,不建议这样做,支出和收入凭证最好分开做。 查看全部回复
3124
教育经费 查看全部回复
2287
采购酒水可计入业务招待费 查看全部回复
3473
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
3329
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载