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Annina老师
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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哈哈老师
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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单独签合同 查看全部回复
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王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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您好,是按照上年个税总额的2%退的 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
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李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。上年用人单位在职职工人数,按上年本单位在职职工的年平均人数计算,结果须为整数。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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您好,还是收费的,但是有的地区会根据企业性质会返还给企业,但总的来说肯德是收费的 查看全部回复
13788
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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税务师晓雨
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
领用了做出库 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8838
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
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8145
是的。 查看全部回复
6633
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13266
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6291
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
可以 查看全部回复
15030
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14634
而已老师
你好 查看全部回复
9171
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10719
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7218
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7875
高老师
您好 查看全部回复
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