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哈哈老师
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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Annina老师
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11007
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6210
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31320
您好,您说 查看全部回复
6129
市场推广费 查看全部回复
6714
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
您好,现在印花税在网上就可以申报,不用再去税务局购买印花税票,在网上申报交款就行。 查看全部回复
8874
是的 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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印花税有按次的 有按季度的 也有按月申报的 查看全部回复
8136
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
13% 查看全部回复
9702
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
李伟老师
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
应该是没还发票章 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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请问招聘金额是多少? 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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COCO老师
不适用 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6093
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
汽车什么时候买的 查看全部回复
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可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
不能入账 查看全部回复
7749
款付了吗? 查看全部回复
6066
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
14355
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9018
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12186
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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