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许老师
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
2688
秦枫老师
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2953
甘老师
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3693
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4405
杨老师
借:营业税金及附加 dai:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
2432
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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孙老师
需要做分录吗? 查看全部回复
4411
用的小企业会计准则还是会计准则? 查看全部回复
2754
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7606
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2954
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2606
patience
医院是公里医院么 查看全部回复
2527
不用,就放在应交税费-增值税-减免税款里就行 查看全部回复
7015
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
3579
高老师
如果是销售时发生的借销售费用-运费 dai银行存款或现金 查看全部回复
2985
支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3148
借:实收资本 dai:其他应收款 查看全部回复
4242
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
9829
什么表格,资产负债表吗? 查看全部回复
3270
借:原材料 705000 应交税费-应交增值税(进项税)91450 dai:应付账款 791000 银行存款 5450 查看全部回复
3178
这种属于公司代垫运费 借:其他应收款-代垫运费 dai:银行存款 查看全部回复
6046
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2584
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3217
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3877
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3722
厚积薄发
不用进项税转出啊 查看全部回复
3022
租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
2343
管理费用-咨询费 查看全部回复
3631
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
需要跟出租房申请开票 查看全部回复
2852
支付中间人费用,属于居间费用, 查看全部回复
2816
大宁老师
购买商品提供劳务可以理解为成本,对外支付其他与经营活动相关的可以理解为费用 查看全部回复
5486
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2782
李伟老师
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
管理费用 劳务费 查看全部回复
3611
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3296
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
你们收的运费也应该加在货物里计提销项税,符合增值税混合销售的原则 查看全部回复
3054
财务费用 查看全部回复
4573
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3342
安叔老师
可以的 查看全部回复
4176
出口时,在海关支付的运费和港杂费计入销售费用 查看全部回复
2881
记到原材料成本中 查看全部回复
2929
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3261
丁老师CPA
直接冲25就行,不用全冲 查看全部回复
2690
计入应付职工薪酬 查看全部回复
2871
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2481
借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
4081
可以 查看全部回复
3547
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4868
你的客户给你开票? 查看全部回复
3051
需要 查看全部回复
3093
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3143
小小
发票开给哪里? 查看全部回复
2702
c取得发票正常记账,对方科目挂往来,或者应付母公司款,a支付款时挂往来,应收子公司款 查看全部回复
3416
Annina老师
借银行存款,dai应收利息 查看全部回复
3119
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3641
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3804
是什么手续费 查看全部回复
3944
3473
夏老师
应该有一个流水,要不你将来不好对账。 查看全部回复
3561
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2777
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2974
是的 查看全部回复
3750
摘要简明扼要写就好 查看全部回复
5115
Yan
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3384
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3555
归老师
押金做到其他应收款 查看全部回复
3883
Icy 何
代垫的运费做其他应收款,然后结算的时候4块做收入,收到代垫运费做冲其他应收款 查看全部回复
2896
直接进委托加工成本就可以 查看全部回复
3130
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4215
长期待摊费用 查看全部回复
3111
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
车在公司名下还是法人名下? 查看全部回复
4653
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
4679
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
借: 应付账款 dai:财务费用 银存 查看全部回复
3365
财务人员为什么要支付商品运费 查看全部回复
3290
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4614
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3466
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4404
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3355
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
2993
做预付账款,分期摊销进其他业务成本 查看全部回复
3078
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3529
钱到你们账户了吗 查看全部回复
3023
借:管理费用—车辆保险费 税金及附加 dai:上月付款借方科目 查看全部回复
4613
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3050
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