代开,专票,税率

小规模纳税人，一季度税率是1，二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票，二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的（但是一季度是1个点）），现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额，这个差额应该怎么办，我的报表是正确的。#商业#

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小规模合同是在4月份的之前签订的 那代开还能开税率1的专票么？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现代服务税率#服务业#

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请问A公司开给B公司的代开专票这次开了一张3个点的税率，下次可以开1个点的税率吗？#商业#

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个人出租房屋（住房）给公司，到当地税务局代开专票，发票税率是多少（增值税，房产税，个人所得税，附加税），月租不超过15w，不含税怎么计算#房地产#

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企业租房，签的合同是不含税，看之前会计做账，直接公户转房东，也没发票，入的：借：管理费用贷：银行存款，我这后续也直接转房东，不要发票，也入该科目，到年底了会不会补税？汇算清缴时候有什么影响吗？需要调增吗～房东是个人～帮我们代开发专票了话～也得25%税率吗？如果开专票我们可以抵扣是不是～#出纳#

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老师请问，我买了一间大厦的卡间，租给别人公司做经营办公用，对方为一般纳税人，找我要增值税专用发票，我去机构代开，要先缴房屋备案的税费，之后再开具的专票还要另外按照票面的税费缴税嘛，要缴的话，税率是多少？#商业#

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小规模代开现在专票税率是多少呢 #其他行业#

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老师，我想请问下个体经营户，去税务局代开专票，是租赁费，税率应该是百分之三吗？怎么税务局说是百分之22呢#个体工商户#

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你好，请问个人去税务局代开运输费专票增值税税率多少？#个体工商户#

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您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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供应商之前一直开的普票1%的税率，现在老板要求要专票可以吗，供应商能开吗？#出纳#

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我们是保安公司，合同签订的是5%税率，可以全额开具增值税专票吗？谢谢。#出纳#

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核定征收个体户数电发票额度开完，还有别的方式开票吗，代开专票也不可以了#个体工商户#

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小规模纳税人，一季度代开了一张专票。并且缴纳了企业所得税。二季度6月末做了冲红。企业所得税的账目该如何写会计分录#出纳#

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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装，那开票的时候，我们公司是一般纳税人，（包工包料）安装费开具9%的专票：项目名称那里是：建筑服务*A产品安装（填具建筑服务发生地、项目名称），价税合计9万，开给B公司。这样子一来，我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外，这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳？#工业制造#

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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗#服务业#

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老师：小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%，开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#

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制作合同注明税率是6%开具设计服务专票会有风险吗？#建筑工程#

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