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王苗苗老师
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
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是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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patience
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2429
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
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账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
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杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
进项有勾选认证么 查看全部回复
2133
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
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这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
1451
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
2747
可以的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1749
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
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汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
2006
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3501
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
2016
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
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存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
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你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
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先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2054
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2029
不可以 查看全部回复
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有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2914
做什么总结呢 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
加工已经完成了么 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2136
预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
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不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
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在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2752
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2738
小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
1312
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1372
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1383
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1659
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1745
如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2495
是的 查看全部回复
1249
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3121
商品收到入库没 查看全部回复
1648
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1890
1975
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2336
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2055
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1591
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
有合同么 查看全部回复
1424
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
对的 查看全部回复
1387
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2785
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1498
正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
5831
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3494
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1558
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
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