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甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
高老师
预付属往来科目 查看全部回复
2755
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 然后按月摊销 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
3900
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
冯冯
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
5204
筱粒老师
1.可以退回,让对方用签合同的公司付款;2.也可以让A客户出具委托,写明委托另一公司付款的委托书 查看全部回复
3376
可以黏贴在一起 查看全部回复
5440
从付款当月开始摊销就行 查看全部回复
3872
小梦老师
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
橘子
可以的 查看全部回复
3133
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4663
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
清岚
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5981
Annina老师
3638
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3873
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3605
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4120
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9179
安叔老师
没有影响的 查看全部回复
2749
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3805
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
2722
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
3981
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
夏老师
实际收到,可以暂估入帐 查看全部回复
3082
一般情况下是先计入预收,然后每个月分摊计入收入的,可能有的会计的核算嫌麻烦就收到物业费的时候一次计入收入了 查看全部回复
3964
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5729
这种也是有同等效力的,但是最后还是让领导补签字 查看全部回复
2852
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3292
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
5500
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3565
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4405
如果有的话,可以填付款方或收款方的名称 查看全部回复
5641
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3682
可以 查看全部回复
5386
这个要根据付款公司的要求,看他们需要你们填写什么内容 查看全部回复
3709
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5476
付款申请单 查看全部回复
3721
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
梦梦老师
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
3549
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5839
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7169
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
和付款金额一致。 查看全部回复
2977
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8722
企业会计记账是按照权责发生制记账的,确认收入和成本和你收款付款没有必然关系 查看全部回复
4569
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
谁的名字变更,客户的还是你们自己的,如果客户的附变更通知函,新公司盖章就行 查看全部回复
3466
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
4479
您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3455
你好,你理解的对 查看全部回复
4037
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
可能是担心承兑兑付的问题,这样做的话,收进来直接转出去,算是转移这个问题吧 查看全部回复
3372
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
8187
venus老师
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3307
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3977
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3555
直接按照打折扣后的金额确认收入 查看全部回复
5049
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
3366
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3365
税务师晓雨
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5142
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3185
你好,应收账款 查看全部回复
3283
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4385
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
需要做账 查看全部回复
3444
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3417
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