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Icy 何
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
高老师
需要,重复付款做分录,退款也做分录 查看全部回复
3348
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7806
张老师
不能哦 查看全部回复
3960
固定资产入库次月折旧 查看全部回复
2680
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
可以 查看全部回复
5501
安叔老师
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
3233
Karina老师
你好 查看全部回复
5057
橘子
做的没错 查看全部回复
3624
可以用其他货币资金科目核算 查看全部回复
5549
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3796
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3555
如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
稍等 查看全部回复
4186
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4501
3635
老板垫资,借销售费用-佣金,dai其他应付款,还款,借其他应付款,dai银行存款,佣金需要客户开票的,没有发票,所得税调增 查看全部回复
2873
有影响 查看全部回复
筱粒老师
是通过网银转账的吗?如果是,付款方式可以转账 查看全部回复
2838
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3323
需要 查看全部回复
3214
税局代开的劳务发票? 查看全部回复
4211
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
借银行存款,dai其他应付款-法人, 查看全部回复
3083
3589
你具体填什么资料呢? 查看全部回复
2962
为什么会有差异呢? 查看全部回复
9842
是的 查看全部回复
3158
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3065
按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
3103
而已老师
你开票多少就做多少 查看全部回复
4360
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3442
揭老师
3947
这个既不算转账也不算付款,只是通用的记账凭证 查看全部回复
4286
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2522
风险大 查看全部回复
3470
2979
购买次月 查看全部回复
2791
付款时先挂往来 查看全部回复
4090
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4242
微尘
您收到款,借银行存款dai预收账款 查看全部回复
8734
mila老师
是的,需要写转付款申请单,领导签字确认 查看全部回复
6103
是怎么合作 查看全部回复
3462
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
3412
夏老师
借款 查看全部回复
3879
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2760
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3595
发票到了后按照实际入账,后期再付款,可以的,无风险 查看全部回复
4176
不需要了 查看全部回复
6346
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4856
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3336
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3251
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3955
是你租房还是你朋友公司租房?还是你们一起租房? 查看全部回复
3034
李伟老师
5091
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4173
如果你已经取得了那部分商品的所有权就是在途物资 查看全部回复
3208
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4674
若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8603
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4222
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3581
Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
3687
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6193
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5526
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
不能 查看全部回复
3487
如果公司名称发生变更,需要提供公司名称变更的公函开证明 查看全部回复
3616
借:应付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3328
直接带上事业单位法人证书去公安机关备案的刻章点刻就是 查看全部回复
4442
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3406
2981
先确认成本费用挂往来科目,待取得发票时,红字之前的凭证,再重新计记账。 查看全部回复
3762
哈哈老师
摘要写付杀虫服务费就行 查看全部回复
3148
你是加盟方还是代理方,一般是客房分销收取手续费方式的 查看全部回复
5055
您这个最好当月入账 查看全部回复
6283
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6570
andy老师
你说的是同一客户吗 查看全部回复
2867
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
3707
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3274
可以这么理解,交易性金融资产是为了短期持有进行交易的资产,所以主要根据公允价值来计量损益,入账是也按照公允价值入职。而长期股权投资一般是为了长期持有并从被投资公司获得分红的资产,公司的收益取决于被投资公司的盈利情况,所以在入账时还要考虑商誉等。 查看全部回复
2967
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5374
借银行存款20000 dai预收账款10000应收账款10000 查看全部回复
3313
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3492
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3900
3317
发票没有问题,借管理费用5000,税金及附加1200,dai银行存款6200 查看全部回复
2955
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4232
你要勾稽发票 查看全部回复
4190
填写费用报销单 查看全部回复
4555
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
一般都是公对公付款的 查看全部回复
2927
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2818
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6377
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