登录/注册
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2354
杨老师
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
patience
如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
2405
收到时:借:银行存款 dai:主营业务收入等科目 查看全部回复
1743
1、包含的费用不同:FOB报价包含成本+运费,CIF报价包含成本+运费+保险,CFR报价包含成本+运费; 2、适用的运输方式不同:FOB和CIF只能是海运,CFR可以是任何运输方式; 3、风险转移对象不同:FOB和CIF越过船舷后由买方承担一切风险,CFR风险转移是货交承运人 查看全部回复
2804
你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2426
王苗苗老师
同城特约委托收款是指收款人按照合同约定,在特定期间内委托开户行向同城的付款人收取特定款项,付款人开户行根据付款人的授权,直接从付款人账户支付款项。 查看全部回复
2377
是预收多久的租赁费 查看全部回复
4947
买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
2963
Annina老师
多付的小金额做营业外支出 查看全部回复
3196
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
孙老师
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4401
可以 查看全部回复
4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3000
安叔老师
涉及损益类,用以前年度损益调整科目冲销多确认管理费用 借以前 dai管理费用 查看全部回复
1365
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
高老师
子公司 查看全部回复
2646
andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1793
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
是私人微信么 查看全部回复
14501
这个处理没有问题的 查看全部回复
2274
在供应链合作中,处理支付问题需要考虑以下几点: 1. 合同条款:在签订供应链合作协议时,双方应明确各自的权利和义务,包括支付方式、期限、费用等条款。合同应该具有法律效力,并且能够保护双方的权益。 2. 支付流程:建立有效的支付流程是关键,包括付款人、收款人、支付时间、支付方式等。同时要注意安全性、准确性和实时性。 3. 信任机制:建立良好的信任机制,双方应该及时沟通并透明地交换信息,避免因为信息不对称而导致支付风险。 4. 第三方支付:可以使用第三方支付平台来处理支付问题,这样可以提高支付效率和安全性,减少因数据泄露、网络攻击等原因导致的风险。 5. 风险控制:在处理支付问题时,应该考虑风险控制。例如,设定预警机制、限额控制、身份认证、支付密码等,以确保支付过程的安全性和可靠性。 在供应链合作中,处理支付问题需要双方共同努力,建立相互信任的关系,制定明确的合同条款和支付流程,并采取相应的风险控制措施,以确保支付过程的合法性、安全性和高效性。 查看全部回复
5683
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
wam
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
2228
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2974
你好 查看全部回复
2250
是的 查看全部回复
1865
不可以 查看全部回复
5376
反方向分录 查看全部回复
2420
税务师晓雨
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2492
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2163
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4557
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3251
席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2575
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1807
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2279
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3190
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2278
微信付款码是变化的 查看全部回复
19640
Excel制作 按日登记登记一个发票收款台账 开出去发票登记一栏 收到款项登记一栏次 在增加一栏开票未收款 款到了拿应收?到款 开票未收款就是0 款到了发票没开就是负数 发票开了款没那到就是正数 方便查询 有多少票开了钱没回来和平收到多少预收款 发票成本台账和收款台账都一样 查看全部回复
2314
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
1900
进度款就没有了 查看全部回复
1773
什么时候收到的就做到哪个月 查看全部回复
2459
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4377
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
可以汇总填制 查看全部回复
2217
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1769
没关系 查看全部回复
3558
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1962
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2449
金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
3495
李伟老师
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
5272
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3768
你的意思是汇总表上合计数是负数么 查看全部回复
1995
合理呀 查看全部回复
2510
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
2931
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2939
需要 查看全部回复
2399
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2321
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1636
抵押融资做借款处理 查看全部回复
2977
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4703
实际上跟母婴店有业务往来么 查看全部回复
2547
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
没有付款的话,需要挂账 查看全部回复
1589
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
2356
许老师
你好,罗恩应该在8月1日确认收入 查看全部回复
2503
1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
1963
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
1681
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
你们是施工企业吗 查看全部回复
1998
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2546
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1574
你看一下账上的资产科目,往来科目,钱可能购置资产了,或借钱出去了 查看全部回复
2206
借:管理费用/制造费用dai:其他应付款-预提**费用 查看全部回复
1630
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2427
公司代扣代缴的个人所得税在网上缴款,要转移代扣代缴的银行,需要重新签三方协议才能更改代扣代缴的银行。 查看全部回复
6258
能用 查看全部回复
1968
现在问题? 查看全部回复
2857
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1334
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2024
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1572
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
3713
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载