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税务师晓雨
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
patience
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1793
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1790
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
2070
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3076
不可以 查看全部回复
1985
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1803
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
是结转已交税金 查看全部回复
1722
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4021
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
需要交个人所得税,印花税 查看全部回复
1695
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
收到,稍等 查看全部回复
2458
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5765
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2057
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1702
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
1033
肯定算是场地出租,开票按不动产经营租赁开,开票取得收入就要交增值税。相应的附加税,无需向相关部门提交手续,只要办理租赁合同 查看全部回复
1559
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
80*20% 查看全部回复
1632
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2127
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1289
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3140
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2700
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
是差额计税么 查看全部回复
1590
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3628
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
红字发票开了么 查看全部回复
1757
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1556
质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
1443
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
稍等 查看全部回复
2242
税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
2236
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2817
云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2486
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
2271
都可以 查看全部回复
1620
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1367
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1997
收到的工程款减去分包出去的金额,是在算预缴的增值税么 查看全部回复
1170
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
实际个人股权转让么 查看全部回复
1619
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3104
是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2544
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
企业的账务处理么 查看全部回复
2056
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
1937
西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2037
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1643
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1875
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
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