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杨老师
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2954
王苗苗老师
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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patience
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4362
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2338
andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
是的 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
哈哈老师
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2312
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
李伟老师
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
小规模纳税人季度不超过30万,免增值税的 查看全部回复
2297
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2228
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
是需要开折扣行么 查看全部回复
3576
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
2459
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1921
秦枫老师
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
1893
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3172
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
3007
刘淑萍
货是谁发的呢? 查看全部回复
1947
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3538
税务师晓雨
一般纳税人是9%,小规模纳税人是3%或1% 查看全部回复
3360
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2871
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1659
这么做没问题 查看全部回复
1684
你们是代发工资 查看全部回复
1849
意思是专项资金10万是预收的款项,不一定会确认收入,对么 查看全部回复
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这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
征收率仅针对核算不健全的小规模纳税人哈 查看全部回复
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两种方式只能说适用的条件不一样,利弊也不是绝对的 查看全部回复
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装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7745
分公司没有独立的法人资格 查看全部回复
1433
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1984
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2255
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2401
孙老师
你好同学,实缴出资是不用交税的。如果当年经营产生利润,是需要考虑交税的 查看全部回复
2658
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2664
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
稍等 查看全部回复
2753
怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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小规模纳税人 季度30万免税 正常一年120万业务 不用缴纳增值税 目前超过30万按照3%减按1%缴纳税款 如果符合小微企业所得税利润300万以内所得税按照实际利润额5%缴纳 查看全部回复
2626
一般情况下事业单位食堂不可以开展盈利活动的,具体能不能开展还需要查一下贵单位的制度 查看全部回复
2254
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2551
1623
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2748
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1823
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
以实际交税为准,相差不大的话一般没什么影响 查看全部回复
2375
不合理 查看全部回复
3206
只能抵扣税额 查看全部回复
4259
是收到投资款么 查看全部回复
2156
2445
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1815
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1548
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2464
税按时交上 查看全部回复
2009
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2789
按1%预缴 查看全部回复
6672
同学你好,登录电子税务局-我要办税-证明开具,可以打印完税证明哈 查看全部回复
2718
这个不影响使用 查看全部回复
1835
将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
2985
你是一般纳税人么 查看全部回复
2495
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3127
你是收票方么 查看全部回复
6012
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1851
可以 查看全部回复
3051
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1858
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