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许老师
你是要红冲发票吗? 查看全部回复
2356
甘老师
是成功了 查看全部回复
6760
可以的,联系带上相关资料到现场办理 查看全部回复
3280
Harry老师
你好,单位需要按照性质分别处理: (一)小规模纳税人 按照不含税的销售额填入“增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)”第6栏“免税货物及劳务销售额”内即可完成申报。 (二)增值税一般纳税人 1、免税货物销售额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第8栏“免税货物及劳务销售额”内。 2、取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据。所有进项税额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第12栏“进项税额”内。同时,填写“增值税纳税申报表附列资料(表二)-本期进项税额明细”第1、5、8、9、10栏次 查看全部回复
4099
应税货物销售额的数据没弹出可以自行天线 查看全部回复
4404
李伟老师
补申报 查看全部回复
2524
Annina老师
备案的话都需要报送 查看全部回复
2957
你好,需要带着纸质的申报表、公章等去税务局大厅更正。 查看全部回复
3577
patience
上面有填报要求么 查看全部回复
2647
①借:银行存款3180 dai:其他业务收入3000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)180 查看全部回复
3281
高老师
企业工商信息公示,需要填报企业相关工商信息及财报信息,一般在每年的6月底前结束 查看全部回复
2507
安叔老师
按1.5% 查看全部回复
1950
不是小微? 查看全部回复
2915
杨老师
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3305
可以叠 查看全部回复
2353
所得税计提错了? 查看全部回复
3125
用应收账款账龄表中对应数据除以应收账款总额 查看全部回复
3910
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3301
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
4017
Leaf
如果说关联企业,也就是投资方和被投资方之间有发生一些经济业务往来就需要申报的 查看全部回复
4874
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
5207
厚积薄发
借:委托加工物资 16000 dai:原材料 16000 借:委托加工物资 2000 应交税费——应交增值税(进项税额) 260 应交税费——应交消费税2000 dai:银行存款 4260 借:原材料18000 dai:委托加工物资18000 查看全部回复
2788
按道理说是不可以的,你汇算清缴肯定是要根据账务上的来,而且金额还很大 查看全部回复
2753
tammy老师
账载金额就是上年账面上计提的金额,实际发生额,上年度计提额截止到汇算清缴之前,有实际发放的金额 查看全部回复
3737
报空表就可以 查看全部回复
2778
专票还是普票? 查看全部回复
6432
查询到申报信息,后面没有申报作废吗? 查看全部回复
7778
工资和税金没有关系 查看全部回复
5294
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
3407
不正确 查看全部回复
3814
第一年折旧额=(247.2-7.2)*5/15=80 第二年折旧额=(247.2-7.2)*4/15=64 查看全部回复
3015
这个跟普通企业是一样的,增值税,个税,所得税,附加税,所得税等,只是企业性质不一样 查看全部回复
2760
有的地区个人所得税有优惠政策 查看全部回复
3922
是的,你要先汇算之后才知道需要缴纳多少税费 查看全部回复
你返回之前界面检查一下呢 查看全部回复
4887
就没有了 查看全部回复
曹老师CPA
工商年报吗? 查看全部回复
5877
包含 查看全部回复
2789
什么税费由你们代缴 查看全部回复
3297
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3274
如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
3122
(1)借:库存商品(-36000)dai:生产成本(-36000) 查看全部回复
2430
(1)(4)补充登记法 查看全部回复
2284
大宁老师
是因为表没做吗 查看全部回复
4915
是的 查看全部回复
2924
填21年的数据 查看全部回复
2893
没有提交就行了 查看全部回复
2053
M老师
你们是企业会计准则还是小企业? 查看全部回复
4053
根据实际情况填写 查看全部回复
3856
建议加上 查看全部回复
2460
汇算清缴是对企业所得税做一年的统计清算。年报就是一整年的财务报表 查看全部回复
2851
不是 查看全部回复
8952
可以填写在收到的税费返回里 查看全部回复
3412
税务师晓雨
你进入申报信息里面查询看有没有申报年度报表 查看全部回复
2809
可以不更正 查看全部回复
3247
年报汇算的时候报 查看全部回复
3382
是的,年度资产负债表、利润表、现金流量表,部分地区有核定的所有者权益变动表 查看全部回复
2684
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3595
如果是实际业务,没有问题 查看全部回复
3711
按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
9583
第一条单位没固定资产就不用填,二三条不用管 查看全部回复
2395
资产负债表可以,利润表根据期间填 查看全部回复
2225
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
资产负债表期初期末余额为时点金额,即你举例的3月买入5月卖出,那么期初期末余额都是0 查看全部回复
2840
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3334
一般要填基本情况表、申报表主表、收入,支出,费用,应付职工薪酬,纳税调整,固定资产,企业弥补亏损这些表 查看全部回复
3364
(1)借支差旅费事项,费用实际还未发生,不能确认费用。借:其他应收款-备用金 dai:库存现金 查看全部回复
2600
这说明公司没有进行股票、债券等金融产品投资 查看全部回复
3324
①其他应收款涉及金额小,或者说其他应收款占总资产比重低。如果这个科目的数字比较大,首先可以认为公司经营不够规范。 查看全部回复
2934
①应收账款的增幅与营业收入增幅的比较。正常情况下两者应该是同比例增长,如果应收账款的增幅大于营业收入的增幅,则企业存在牺牲应收账款来增加收入的可能性。 查看全部回复
3011
①企业应收票据增加的原因 查看全部回复
2389
期末交易性金融资产余额为0,较期初减少100%,减少原因为x年x月购入的交易性金融资产(全部为股票基础)已于x年x月出售 查看全部回复
3560
①货币资金含金量,主要看其中受限制资金的占比,越低越好。 查看全部回复
3392
理论上是一致的 查看全部回复
3538
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3267
本期实际缴费金额:指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和; 不包括个人 查看全部回复
4721
要 查看全部回复
4187
2511
您要填哪些数据 查看全部回复
2481
今年补上 查看全部回复
3629
这个看你单位执行的是什么会计制度,在电子税务局—我的信息—纳税人信息—登记信息也可以查看。 查看全部回复
2322
大多数据根据财务报表填列 查看全部回复
2462
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4260
3%增值税 查看全部回复
5074
谭老师
你2021年有发生职工教育经费吗? 查看全部回复
3115
你好,你的问题是? 查看全部回复
3462
对 查看全部回复
3110
会的 查看全部回复
5118
你们如果有合同约定,是合理的 查看全部回复
4110
不是的 查看全部回复
5865
其他 查看全部回复
2083
申报的12月份的月报或者季报是0吗? 查看全部回复
7006
管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
3860
按照9来计提 查看全部回复
3812
1月份发生的什么?能描述的具体些吗 查看全部回复
3619
董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等 查看全部回复
19454
公司出资方式具体有货币出资、实物出资、知识产权出资、土地使用权出资等,股东不能以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。 查看全部回复
6286
如果增值税纳税义务时间属于去年,建议更正申报上年的增值税报表 查看全部回复
6021
年报的资产负债表是对的,是吧 查看全部回复
5881
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