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大宁老师
股票的? 查看全部回复
4390
Annina老师
福利费 查看全部回复
4328
而已老师
就是产品卖出去了,对应的要出库,结转成本分录就是你发的这个 查看全部回复
4101
M老师
你们公司是汽贸吗 查看全部回复
3685
莹老师
收到钱先计入预收,在学期内分摊计入收入,买菜等支出计入费用。 查看全部回复
5194
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4172
Icy 何
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
4001
哈哈老师
这个是租车费吗 查看全部回复
5470
是不是公司实际发生的? 查看全部回复
2937
Amy老师
跨了两年,不建议入。 查看全部回复
3361
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4026
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4443
高老师
不含税 查看全部回复
3544
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2796
借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
3725
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3884
不含 查看全部回复
3750
jessica老师
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
6144
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
3576
易老师
能说清楚吗 查看全部回复
3349
借方减去dai方后的余额 查看全部回复
2778
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
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附到凭证后 查看全部回复
4111
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
是的 查看全部回复
2929
可以 查看全部回复
3507
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
减免表里面 查看全部回复
2707
跟经营不相关的费用不能税前扣除 查看全部回复
4066
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2921
5677
做费用不能抵扣 查看全部回复
3176
个税是预扣预缴的 查看全部回复
3603
如果21年账上确认了费用的可以 查看全部回复
3575
管理费用-维修费 查看全部回复
2963
安叔老师
3742
你们公司是主营业务是做什么的 查看全部回复
3708
销售费用,管理费用,财务费用 查看全部回复
3231
清岚
卖车做一笔做一笔账,抵费用做一笔账 查看全部回复
3424
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3693
张老师
清缴前取得发票就可以正常税前扣除 查看全部回复
3792
Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3648
管理费用 查看全部回复
3864
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
全部0申报 查看全部回复
4117
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3482
可以计入开办费 查看全部回复
2841
如果一般纳税人是收入不含税的,各项费用具体还得看发票金额, 查看全部回复
3557
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2865
属于去年的就做到去年 查看全部回复
12845
venus老师
可以,通讯 查看全部回复
3405
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2999
归老师
可以的 根据管理需要可以直接进费用 也可以按月入 查看全部回复
3904
材料费用专票不含税,普票含税 查看全部回复
3552
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
不可以 查看全部回复
2902
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3831
两种发票对企业所得税有影响 查看全部回复
2981
根据付款金额暂估 查看全部回复
3236
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6661
办公费 查看全部回复
4170
费用占成本什么比例? 查看全部回复
3908
直接投入 查看全部回复
3956
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3021
业务真实的可以 查看全部回复
6744
会议费 查看全部回复
4713
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
公司员工的机票可以 查看全部回复
2817
影亦老师
当期的成本费用尽量当期报销,实在没法当期报销的金额不大也可以跨年报,金额比较大的尽量先计提了,后面跨年收到发票再冲减重新计入成本费用 查看全部回复
3469
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5495
固定资产 查看全部回复
3445
会计上按照固定资产入账,税务申报可以按照一次性费用扣除 查看全部回复
4176
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3850
李钢老师
使用期如果超过1年,先进低值易耗品,然后再往成本里摊销 查看全部回复
3711
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3643
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3417
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
微尘
600000-(360000+50000)-35000=155000 查看全部回复
3754
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3400
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4286
请问,你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4777
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
2863
税费不计提 查看全部回复
3037
没有影响 查看全部回复
3165
3816
可以单独计提 查看全部回复
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4353
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3415
会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3370
内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
5478
可以让B公司给你们开租赁发票,你们之间签租赁协议 查看全部回复
3182
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
3239
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