登录/注册
李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
哈哈老师
查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5535
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4797
Annina老师
是的 查看全部回复
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4401
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4635
可以 查看全部回复
4806
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5058
可以抵扣 查看全部回复
4311
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
账号正在注销中
单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5985
对,不用交个税了 查看全部回复
6318
需要申请退税 查看全部回复
6147
管理费用人工 查看全部回复
4419
让对方冲红,重开 查看全部回复
4554
小黑
4770
你这是新增人员吗 查看全部回复
4176
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4599
行业的成本/收入 查看全部回复
5220
将实际成本与计划成本/目标成本对比 查看全部回复
5688
没有分红就是0 查看全部回复
6525
3不用,4需要 查看全部回复
5787
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
7029
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5715
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5976
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6651
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4239
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5310
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6930
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4779
期间费用明细表25行 查看全部回复
9351
4104
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
计入费用 查看全部回复
4941
可以记入成本里面 查看全部回复
7020
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4914
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4896
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11736
可以抵扣进项 查看全部回复
5526
这个不影响成本呀 查看全部回复
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6435
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
5391
不能 查看全部回复
4185
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
5877
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6696
按照实际入账 查看全部回复
包含这个工作 查看全部回复
5949
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7848
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
不能按照简易办法征收 查看全部回复
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
6705
税务师晓雨
1、资产丢失时:借:待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢(原值-已计提的折旧),借:累计折旧(已经计提的折旧),dai:固定资产-(原值)。 查看全部回复
5103
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6867
不可以 查看全部回复
5229
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9189
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
5517
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4905
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
4014
归老师
在建工程转固没有? 查看全部回复
7542
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4248
可以参考表上的计算 查看全部回复
7038
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9243
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
8001
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5438
业务真实,不会有什么处罚。 查看全部回复
5814
Christina
你买的时候按件还是按重量买的呢? 查看全部回复
5994
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
是要视同销售的 查看全部回复
7614
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5094
您好,可以 查看全部回复
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6813
是的,进项税额需要转出 查看全部回复
5445
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4464
小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5616
不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
5436
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载