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归老师
3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
7425
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
李伟老师
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8334
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
你点结束了么? 查看全部回复
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8478
Annina老师
冲减管理费 查看全部回复
12330
高老师
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
工具类 查看全部回复
6120
可以算 查看全部回复
11781
您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6030
哈哈老师
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7299
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
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明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
9306
可以 查看全部回复
6282
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
7902
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
可以不一致 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
您好,需要的 查看全部回复
11133
属于 查看全部回复
28692
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8955
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6246
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
开票之前预缴 查看全部回复
7263
是的 查看全部回复
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是的,达到清算条件的需要清算 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
您好 查看全部回复
6525
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26973
王老师
7722
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6516
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7794
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8901
6390
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9369
您好,可以补开以前买树的发票作为成本 查看全部回复
7272
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11889
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
6453
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8874
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19512
用进销存软件 查看全部回复
13734
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
Karina老师
你好 查看全部回复
7218
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8982
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
11700
有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
7875
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,符合条件就允许在税前一次性扣除,比如说金额在5000元以下的固定资产,特殊行业的固定资产等。 查看全部回复
5832
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
5796
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6813
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
您好,固定资产具备以下特征:为生产商品,提供劳务,出租或经营管理而持有,使用周期超过1年。 确认条件是:与该资产有关的经济利益很可能流入企业,该资产成本能够可靠计量。 因此 可以根据文件柜使用寿命及公司固定资产管理办法,达到资产确认条件就确定为固定资产。如果达不到可以按低值易耗品一次摊销。 查看全部回复
8442
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13428
您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
10692
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9666
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8919
9162
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13851
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16812
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