代收,代付,收入,做账

人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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公司成立几年了，一直没有做账，现在开始建账，公司有三个股东，这几年一直有经营收入支出，三个老板代收和代付，老板各自有自己的资金流水账，我想问，现在开始建账，实收资本怎么确定？老板各自的流水账余额计入哪个科目，怎么入账呢？#工业制造#

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代收代付属于收入吗？怎样做账#服务业#

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您好，我们企业是房屋租赁企业。我现在正在做汇算清缴。我们加价代收租户的电费，然后以正常价交给北京市电力公司。本来加价代收电费应该进收入，代付应该进成本，但是我都忘记进了。我打算入在今年2024年的账上，交增值税和滞纳金。那请问我现在汇算时需要调增电费收入，调减电费成本吗？#房地产#

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代收代付项目上人员工资，每个月项目上会打给我们项目负责人的工资和单位承担社保医保公积金部分。现在做账是这样：1月份做账2023年12月份工资表，项目人员12月还在项目上，1月返回总部。2024年1月支付单位部分公积金和社保医保的时候，还要挂往来吗？还是直接计入总部的管理费用—员工工资？#房地产#

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原本A和B公司的餐费统一归集到A公司，A公司应该代收代付B公司的餐费一起付给C公司，但B直接将餐费付给C公司，未经过A公司，A公司未发生银行流水，这个应该怎么做账务处理？求高人解答#出纳#

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物业公司收的水电费既包括居民用的，又包括公共区域照明，还有物业办公室的，居民用的算代收代付，公共区域照明和物业办公室算收入对吗#服务业#

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二手车公司对公户收到车款又提出来给法人或者是卖车的个人（没有发票），用代收代付协议可不可以做成代收代付 差额部分做收入#服务业#

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老师，您好，我的问题：我们公司自主设计了一款线上挂号平台，然后患者在挂号平台付费看病拿药，一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户，平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费，其余费用会从对公户转给医院，想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入，其余的90%我们算代收代付吗？是不是不需要缴税或者说这种认定为代收代付不存在不合理的地方？谢谢老师#出纳#

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老师，您好，我的问题：我们公司自主设计了一款线上挂号平台，然后患者在挂号平台付费看病拿药，一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户，平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费，其余费用会从对公户转给医院，想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入，其余的90%我们算代收代付吗？是不是不需要缴税或者说不存在不合理的地方？谢谢老师#出纳#

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请问，我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上，差一个8万多的差额（账上余额少，对账单余额多）前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的，所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算，所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借：银行存款 贷：其他应收款—法人，金额就是那个差额 这样给调整了吗？#商业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适？#物业#

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老师您好，我们是物业公司，向业主收取的水电费属于代收，后续需要给水电公司交，但是我们向业主开票了，请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适？#出纳#

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公司代收代付中亏本，为了走数量，最后有返利下来，这种返利这比怎么做收入呢#商业#

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政府消费券补贴金额先转给A公司#服务业#

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目前我单位为房地产公司下面的度假村分公司，上新五个网点，包含乐园、业主餐厅、业主活动中心、酒店、营销中心五个网点，各网点间可以办理充值卡，进行互相消费积分赠送，月末我单位给网点进行付款此月的消费金额，实际上度假村属于中间环节代收代付，问题1:如何与网点间进行每日对账（办理充值卡但是未消费啥的），问题2:关于做账，客户充值消费和月末给网点付款，暂且我想到是放在其他应付款-代收代付款这样#房地产#

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我们有一部分的租金是对方公司帮我们代收代付的，然后我们没有收到钱就直接做收入交税了，现在每个月要给他们代管理费，我们想不给他们钱直接冲其他应付款，行不行#其他行业#

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我们公司现在开了一个支付宝对公账户用于代收代付货款，入账和出帐都在支付宝进行，不提现到公司公户，这个款项如果不申报收入的话有没有什么风险#房地产#

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