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Annina老师
属于 查看全部回复
1815
andy老师
计算什么金额? 查看全部回复
5318
李伟老师
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2789
王苗苗老师
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1384
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
需要价税分离 查看全部回复
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第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
安叔老师
可以补记入账 查看全部回复
1559
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
1906
云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
可以 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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是用于免税项目了吗? 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
可以的 查看全部回复
911
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
需要 查看全部回复
1460
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
不可以 查看全部回复
1067
2128
数电吗 查看全部回复
1688
看待认证进项税 查看全部回复
1664
不加基金 查看全部回复
1659
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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不能 查看全部回复
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
2020
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
是的 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1547
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1447
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
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同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
有影响的 查看全部回复
1917
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
1247
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
1240
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1922
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
为什么要转出 查看全部回复
1724
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2060
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
1985
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3967
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
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