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杨老师
账可以入,但是税前扣除之前需要取得发票,不然不能进行税前扣除 查看全部回复
2771
小妮老师
不包含 查看全部回复
4143
许老师
可以更正申报的 查看全部回复
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建议开分公司 查看全部回复
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patience
是公司么,是主营的经营活动么 查看全部回复
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安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
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秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
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吴萌老师
摊销金额应该以工程全额为准,即以合同确定金额或审定竣工金额,这种情况应以327万元。 查看全部回复
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按实际的填写即可 查看全部回复
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按照服务月数算出每月应结转金额结转成本比较合理 查看全部回复
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孙老师
计入长期待摊费用吧 查看全部回复
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根据相关会计准则,企业将自己产品发放给职工作为福利视同销售,要确认主营业务成本和主营业务收入。 查看全部回复
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你可以把之前采集的信息删除,重新采集一份新的 查看全部回复
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谭老师
按合同约定的月租金计提进成本费用 查看全部回复
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收据通常盖财务章,可以盖公章 查看全部回复
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甘老师
房租是预付一年的,还是只是当月的房租 查看全部回复
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借:费用成本类科目 dai:预付账款 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,在发生时需要转到销售费用 查看全部回复
2584
付的6.7月份的房租之前有没有入账 查看全部回复
2490
高老师
如果帐上没做,现在做上 查看全部回复
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职工福利费 查看全部回复
2663
tammy老师
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
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在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
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成本包括采购的眼镜及配件材料等,房租可以计入管理费用,检测仪器折旧可以计入销售费用 查看全部回复
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收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
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应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
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借,银行存款 dai,其他业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 一般纳税人税率9% 小规模纳税人或简易计税的5% 查看全部回复
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应收账款 收到款的时候可以计dai方 如:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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按照实际费用9万元入账 查看全部回复
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没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
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Harry老师
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
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个税汇算清缴的是工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等四项收入额 查看全部回复
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没有其他的支出么 查看全部回复
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给员工租房不是属于职工福利么,不需要申报个税 查看全部回复
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是自有的固定资产么,修理后有没有改变固定资产的结构和性能 查看全部回复
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没有文件规定必须在发票上写明减免日期。你们可以签订一个补充协议 查看全部回复
2482
如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
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正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
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正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
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借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
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先计入长期待摊,等改良结束后再摊销 查看全部回复
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你支付的租金可以暂时计入预付账款, 查看全部回复
2686
建议更正1月申报表 查看全部回复
3276
营业执照只能注册一个经营地址 查看全部回复
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如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
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上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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预付 借:预付账款 dai:银行存款 收到专票 借:管理费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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可以更正申报 查看全部回复
58666
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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公司收到政府给的个税返还吗 查看全部回复
2836
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
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预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
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公司出租房屋吗 查看全部回复
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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补得税款 借税金及附加dai应交税费一应交房产税 借应交税费一应交房产税dai,银行存款 查看全部回复
4443
可以放长期待摊费用摊销 查看全部回复
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咖啡吧单独核算独立做账 查看全部回复
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原来的工资发放的分录冲红,重新录入 查看全部回复
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购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
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可以在应交税费-应交增值税-进项税额下设置明细科目,一般项目和即征即退项目,这样会增加工作量,但相对比较清晰。 查看全部回复
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补缴税款 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:一般项目,金额负数) 借:应交税费-应交增值税-进项税额(辅助:即征即退项目,金额正数) 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 交滞纳金 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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原来收房租计在哪个科目? 查看全部回复
5430
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3241
长期待摊费用自支出发生的月份次月起,分期摊销 查看全部回复
2046
为了提现公平,出资方出资部分装修房租分摊的话,团队出资方也可以作为无形资产摊销 查看全部回复
4060
他这个跟会计政策会计估计都没有关系,就是财务造假 查看全部回复
3030
李伟老师
嗯,你的问题是什么? 查看全部回复
6360
物业水电费不用申报房产税 查看全部回复
2994
本月收入少报一部分 查看全部回复
3133
看分录的话,应该是把押金和收款平账了 查看全部回复
2693
年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
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税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
2782
利润表什么数据有误 查看全部回复
2882
可以 查看全部回复
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你退出重新登录一下再试试 查看全部回复
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需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
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①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
3777
借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
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曹老师CPA
车间的计入制造费用亲 查看全部回复
2614
酒是什么用途 查看全部回复
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有可能会 查看全部回复
3348
3740
你好,这是多付了20 查看全部回复
3705
1.企业购买空调一定不一定要入固定资产,如果单位价值比较低,可以计入当期成本费用,如果单位价值高,可以计入固定资产。 一般企业都是会入账固定资产,分5年摊销 查看全部回复
4677
是的 查看全部回复
2569
一年内分摊计入待摊费用,每月分摊时计入当期损益 查看全部回复
4112
红冲这笔分录就好,摘要注明年月日及凭证号 查看全部回复
2250
财务软件还是手工账 查看全部回复
4441
你好,本月红冲一笔和上月错误的一样分录,借dai方改为负数,然后做一笔正确的分录即可。 查看全部回复
2776
分录跟以前一样,只不过是由于摊销年限变长,每个月的摊销金额变少了 查看全部回复
2273
计入其他业务收入 查看全部回复
3201
你是要直接改当年的账还是改在当期? 查看全部回复
4296
你根据实际的支出入账,汇算清缴的时候调出来 查看全部回复
2589
可以放在应付账款 查看全部回复
2577
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
3124
你好,当初错的凭证是:借:预收账款 dai:银行存款? 查看全部回复
4033
①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
2270
你是要红冲发票吗? 查看全部回复
2383
夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
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