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安叔老师
可以计入长期待摊费用,一般一年, 查看全部回复
3359
高老师
可以 查看全部回复
3177
甘老师
可以在纳税调整明细表中A105000纳税调整项目明细表 二,扣除类调整项目进行调整 查看全部回复
2605
小小
按正常来说,1月份的工资是2月份发,那是在3月份的申报期申报2月份发的工资,没有错 查看全部回复
4097
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2979
夏老师
借管理费一租金 dai银行存款 如果是财政监制的收据可扣除,不是汇算清缴时调增 查看全部回复
2636
一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
6075
免租期收到租金? 查看全部回复
7939
应付账款=所有单体的应付账款余额-合并抵消金额 查看全部回复
3416
是的,放在无票收入那里申报 查看全部回复
2873
按站你站在当时原值的时间点进行账务调整 查看全部回复
3395
tammy老师
去年的费用已经产生了,同时也记入当期的费用中,所以去年就不用管了,如果你今年收到的房租是一整年的,可以先计长期待摊费用,然后按期摊销 查看全部回复
4245
王苗苗老师
具体什么业务? 查看全部回复
2732
杨老师
长期待摊费用不需要,相关的购销合同需要 查看全部回复
5721
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
2210
没有什么影响 查看全部回复
3856
andy老师
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2692
小妮老师
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2971
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1911
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
2960
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2175
出差住宿 查看全部回复
4611
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2604
做一下更正即可 查看全部回复
8458
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
2532
一般是的 查看全部回复
6010
增值税(如果每月不超15万,免征),有增值税的话交附加税,没有增值税附加税也没有 查看全部回复
1835
许老师
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2121
不需要 查看全部回复
3634
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2096
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1697
长期待摊费用期限在一年以上,在期间内摊销计入费用 查看全部回复
1936
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2110
这个赔偿款不属于为取得/建设资产发生,不能计入待摊费用 查看全部回复
3037
patience
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2848
还没支付的房租吗 查看全部回复
5047
Harry老师
你好,房屋租赁可以要求房东开票。如果房屋租赁合同上没有约定房东开具发票,那么房客是可以提出要发票,不过房客需要承担开票的所产生的税金。除非合同中约定了房东向房客提供房租发票。 查看全部回复
2992
挂其他应收款 查看全部回复
2418
如果去年存货今年销售,这个有什么问题呢 查看全部回复
3569
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1814
你们是小规模还是一般纳税人/ 查看全部回复
5138
成本 查看全部回复
6128
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3253
个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
3264
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
2143
可以一次计入费用 借:管理费用-房租等58026.61 应交税费-应交增值税-进项税额5222.39 dai:银行存款63249 查看全部回复
2179
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3069
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
4228
有没有收回呢! 查看全部回复
2272
清岚
不可以 查看全部回复
15814
你是开票方,对么 查看全部回复
2227
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4689
其他应付款暂估价是前面收到货物已入库时做的暂估 查看全部回复
2068
长期待摊费用是次月摊销 查看全部回复
3087
更正申报补缴差额就可以 查看全部回复
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把整套材料做成是本月才发放,下个月申报 查看全部回复
3440
税务师晓雨
多长时间的费用 查看全部回复
4393
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2225
借 长期待摊费用 dai银行存款/原材料等 查看全部回复
3591
合同负债类似于预收账款,但是两者不能混同 查看全部回复
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补计库存商品到总店的账 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款等 查看全部回复
4201
押金应该是500元对吗 查看全部回复
2109
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2745
可以的 查看全部回复
17847
可以这么操作。 但是为更规范和严谨,建议还是每个公司都要签租赁协议,约定好租赁面积 查看全部回复
3155
税务注销了,但是企业没有注销 查看全部回复
2201
wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2827
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2188
实际已经有收到该商品,只是没有收到对方发票的,这种先将库存商品暂估入账,冲减预付账款,再跟对方沟通,如果最后实在是不能收到发票,就在汇算清缴时进行调增即可。 查看全部回复
2367
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4254
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2483
你为什么要改3月的 查看全部回复
3139
如果不能修改,那会在公示的时候用红字体现错误的地方。工商年报没有什么影响,不涉及到罚款。 查看全部回复
11079
银行存款回单通常是放在发生的当期 查看全部回复
2985
不对 查看全部回复
2010
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2667
支付的房租可以进管理费用,但对应的不再归还的老板的钱需要进营业外收入 查看全部回复
1535
按受益年限 查看全部回复
2148
长期待摊费用:如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销 查看全部回复
3099
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4152
经济代理费的发票是不是只开具的中介费的部分? 查看全部回复
5765
如果还在建设期转到在建工程,如果已经达到预订可使用状态了转到固定资产 查看全部回复
2838
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2819
1、内部控制也要讲成本效益原则。 2、若由总经理来担任组长,将不利内控执行、监督 3、设计、运行应当董事会! 由于考试的原则性较强,建议咨询下培训班的老师! 查看全部回复
6479
金额跟之前的入账金额一样么 查看全部回复
3343
3756
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2472
之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
6352
分录没有问题 查看全部回复
2840
全部计入公司费用了吗 查看全部回复
2369
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2602
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3458
增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
3301
应收预收要转到营业外收入或支出目 查看全部回复
2039
小土豆
已记账了吗 查看全部回复
3356
venus老师
这个直接红冲变为正确的,新的凭证中投资收益变为以前年度损益 查看全部回复
2916
如果科目余额表没有预付账款,可能在应付账款借方余额 查看全部回复
4849
7月份的工资8月份发放的,9月份申报8月份个税的时候申报呀 查看全部回复
2295
这个不用更正,申报个税的时候是看当月实际收到的收入。7月份员工的工资8月30号发的,相当于8月有收入额,申报到8月份,8月的申报期是9月初 查看全部回复
3362
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