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清岚
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
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patience
住房租金专项附加扣除按照以下标准定额扣除: (一)直辖市、省会城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月一千五百元; (二)除第一项所列城市以外,市辖区户籍人口超过一百万的城市,扣除标准为每月一千一百元;市辖区人口不超过一百万(含)的城市,扣除标准为每月八百元。纳税人的配偶在纳税人的主要工作城市有自有住房的,视同纳税人在主要工作城市有自有住房。 市辖区户籍人口,以国家统计局公布的数据为准。 查看全部回复
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你是承租方么 查看全部回复
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设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
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许老师
如果是本年实际发生的费用,一次性结转完 查看全部回复
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适用企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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王苗苗老师
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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甘老师
房租发票抬头是个人的,不属于企业取得的合法票据,不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
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木言
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
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小妮老师
前期物业费入账没? 查看全部回复
3705
云峰老师
同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
1910
高老师
按受益期,摊销年限在1年以上 查看全部回复
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工程安装服务的主营业务成本手工账可以按照费用支出的明细入账 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,如果是一般纳税人,公司交房租的钱能开专票就开专票 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用 dai银行存款 所得税调增 查看全部回复
2104
亲,你好 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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购进货物50万冲减预付账款50万,冲完之后预付账款还剩10万 查看全部回复
1584
tammy老师
存在退税的话,要在汇算清缴的时候去办理 查看全部回复
2173
颜老师
如果调整的话,需要出具说明的 查看全部回复
4984
杨老师
增值税在电子税务局我要办税-税费申报及缴纳-税费申报-申报更正 查看全部回复
3010
房子是集团住的么 查看全部回复
5861
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2852
是的 查看全部回复
3971
孙老师
装修完工后是可以进行摊销的 查看全部回复
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无论公户还是私户,房租还是要上账的 查看全部回复
2498
安叔老师
发票总额多么 查看全部回复
2008
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3629
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2448
谭老师
可以的 查看全部回复
1901
金额多少? 查看全部回复
5972
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3503
同学你好 查看全部回复
2955
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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如果是以前月份的要补缴纳税款的情况下,会加收滞纳金 查看全部回复
6486
为什么不摊销呢? 查看全部回复
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政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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先预付的款? 查看全部回复
1972
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
2275
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1875
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2637
借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2410
如果签订的合同里面有约定房租的,那么需要计提房租,对方需要申报缴纳房产税 查看全部回复
2811
李伟老师
税法规定的长期待摊不得低于3年 查看全部回复
2233
燕子老师
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
2375
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3556
可以公转公,也可以公转私,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴纳税调增 查看全部回复
7758
13125
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3382
如果是房租发票收入,怎么是无票收入呢 查看全部回复
2392
andy老师
可以放到长期待摊费用 查看全部回复
1899
是,按当时 查看全部回复
2528
支付并收到3个月的发票 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 分摊 借:管理费用 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
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同学你好 前边已结过了没 查看全部回复
一般都是要单独记录的 查看全部回复
2242
根据支付的款项统计,就是比如预付账款明细账,时间,款项,供应商 查看全部回复
2699
那货到了可以先暂估入账,然后收到发票了,可以在根据发票调账 查看全部回复
2004
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
2747
那他1月份的工资有发吗? 查看全部回复
6851
如果抬头是公司名称,可以计入公司成本费用 查看全部回复
7338
是增值税加计抵减么,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
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可以取得发票,收到发票时可以看发票备注栏,如果注明有“个人所得税由纳税人依法自行申报缴纳”不需要。如果是“个人所得税由支付方预扣预缴(代扣代缴)”需要。 查看全部回复
7665
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2486
3733
看你的成本是不是核算正确,另外一个就是对比价格是否定价过低 查看全部回复
2905
是的,货到票未到需要先暂估入库,等到发票到的时候,原分录冲红,然后再按照发票重新录入 查看全部回复
1869
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5275
同学你好,可以增加人 查看全部回复
7635
你们这是第一次支出? 查看全部回复
8369
预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
2061
看这些费用主要是为哪些部门服务的,生产部门记制造费用,管理部门管理费用,销售部门销售费用 查看全部回复
2141
同学你好 如果企业采用分批法也就是说,分每个单,那么要把费用在每个单中间分摊 。 查看全部回复
4299
对应红冲你们原已入账的成本费用 借:银行存款 借:管理费用-房租等(红字) 查看全部回复
2826
同学你好 如果是买断的计入无形资产。 查看全部回复
2763
一般查是否偷漏税 查看全部回复
2409
正常来说是达到可使用状态后就要开始摊销 查看全部回复
2786
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3270
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3386
不用弄合同,房产税只要有单位交过就可以了 查看全部回复
3962
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3052
凭收据据实入账费用,企业所得税汇算清缴时做纳税调整 查看全部回复
2185
可以不用更正,留下一期抵减 查看全部回复
1547
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6792
可以分摊。但是你这个2019-2020已经是过去的年份了,建议是一次性计入费用 查看全部回复
2456
你们实际上执行的是什么会计准则? 查看全部回复
3501
收据可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前要做纳税调整 查看全部回复
2319
进去申报界面,找到更正选项,更正即可 查看全部回复
2294
税务师晓雨
(四十二)第 28 栏“①分次预缴税额”:填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 营业税改征增值税的纳税人,分以下几种情况填写: 1.服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的 总机构,其可以从本期增值税应纳税额中抵减的分支机构已缴 纳的税款,按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转 下期继续抵减。 2.销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从 本期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵 减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 3.销售不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 4.出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人,其可以从本 期增值税应纳税额中抵减的已缴纳的税款,按当期实际可抵减 数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。 查看全部回复
5410
去税务大厅更改 查看全部回复
1958
个人代开还是公司代开呢 查看全部回复
6643
实际经营地有吧 查看全部回复
5445
只有人工费计入长期待摊? 查看全部回复
3532
支付时 借预付帐款 dai银行存款等 摊销 借管理费用/销售费用等 dai预付帐款 查看全部回复
3390
买材料如果是销售的计入库存商品 查看全部回复
3340
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