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易老师
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
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Annina老师
长期待摊费用 查看全部回复
3111
木言
直接在汇算清缴表填正确的就行 查看全部回复
2988
直接按有发票入账,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
2963
Amy老师
可以入管理费用一开办费。价格高使用年限大于1年以上的入固定资产。 查看全部回复
7226
小小
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4621
可以 查看全部回复
2510
工资多给员工了吗? 查看全部回复
5045
是所得税吧,要补税,没事,可以作废申报年报现在才3月底 查看全部回复
4665
石老师
没有发票的费用 在清缴时从费用中剔除 查看全部回复
2956
违约金算是价外收入,需要对方开具发票 查看全部回复
4093
tammy老师
合同负债是新的收入准则下使用的 查看全部回复
3568
而已老师
收房租开票没嘛 查看全部回复
3816
?? 查看全部回复
3683
不动产出租是不免的 查看全部回复
4718
高老师
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5683
是的 查看全部回复
3859
Leaf
合同大于一年的租赁吗? 查看全部回复
2431
绾绾
明细科目可以是装修费 查看全部回复
3559
夏老师
装修可记长期待摊费用,家具可根据公司制定标准记固定资产或低值易耗品 查看全部回复
3631
租房合同原件及复印件,产权证复印件,房东个人身份证复印件。最好以房东个人的名义来开。以公司名义开税率很高。 查看全部回复
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谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3737
哈哈老师
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
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申报的工资总额有变动的话,需要 查看全部回复
3429
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3633
按季度缴纳,预收,按月确认收入 查看全部回复
2939
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3584
合并和分开其实一样,印花税按照不含增值税租金缴纳 查看全部回复
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可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
4202
贺老师
溢价发行股票的溢价部分记入资本公积,发行费用冲减溢价,也就是冲减资本公积 查看全部回复
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去年预缴放到哪个科目了 查看全部回复
2700
归老师
其他业务收入或者其他应付款-代付款 要么你们给他们开发票 要么让房东把发票分开开 查看全部回复
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两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
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开办期间的费用可以入管理费用-开办费的 查看全部回复
3669
预付账款 查看全部回复
2078
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3333
patience
金额大么 查看全部回复
3688
最终会记入到你产品成本 查看全部回复
3307
场地是属于物业公司么 查看全部回复
3529
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4267
预收账款是客户提前支付的货款 查看全部回复
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一般是假如你单位房租预交半年6000,月摊销就是1000 查看全部回复
3395
是同一家公司名下的吗 查看全部回复
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有分割单吗?按分割单入账 查看全部回复
4733
下月开始摊销 查看全部回复
3258
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3101
是不是只消费了200 查看全部回复
3003
安叔老师
那就调整账务和申报数据一致 查看全部回复
3506
对的,就是这么记账 查看全部回复
3298
大宁老师
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2913
之前有计提吗 查看全部回复
3871
一般计入长期待摊费用 查看全部回复
2657
分月摊销 查看全部回复
3804
3316
Yan
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3471
更正申报呀 查看全部回复
6634
直接将余额转入费用 查看全部回复
2484
请稍等 查看全部回复
2816
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3225
发票金额开了多少? 查看全部回复
3196
只要年度实发工资总额和申报额一致就可以 查看全部回复
3772
按发票金额计长期待摊费用 查看全部回复
2839
你们是不是把这个没发票的房租企业所得税前扣除了 查看全部回复
3371
小张
比如原先挂了预付账款,在支付时多付了,多付给对方的款项,就转入其他应收款 查看全部回复
3978
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
如果往来科目的二级科目相同,可以根据实际业务调整到一个科目 查看全部回复
4487
如果是公户转款,意外险收款账户公司名称就可以做为二级科目 查看全部回复
3275
你把调整那个表发上来 查看全部回复
5948
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4249
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
2440
谁报销谁填写,写代垫员工房租费用 查看全部回复
3285
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3255
多交的都是要求退税退回来的呀 查看全部回复
3765
小智
日常核算中可根据本单位的实际情况自行增设待摊费用科目,符合长期待摊条件的才可以用长摊科目,在编制财务报表时根据待摊费用的余额的性质分析计入报表的相应科目,比如往来科目的预付账款、其他应收款、其他流动资产等 查看全部回复
6008
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15335
你1月份账怎么做的呢 查看全部回复
2654
如果房东有申报收入,没有影响 查看全部回复
2912
跨年没有? 查看全部回复
6237
询证函是2021年的吗? 查看全部回复
4367
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
不是 查看全部回复
2301
房子是个人的还是个体户的? 查看全部回复
3709
筹办期间的费用可以一次性计入当期损益 查看全部回复
2308
如果金额大的话,就做到长期待摊费用,金额小的话,可以一次性记入当期费用 查看全部回复
3404
入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3081
进当年费用可以,但查账征收企业在计算企业所得税时需要缴纳调增 查看全部回复
3335
要进行预付款 查看全部回复
3660
微尘
借管理费用dai银行款款等 查看全部回复
2725
之前那个分录就是个差错调整的分录吧? 为什么要冲回去 是差错调整么? 查看全部回复
4458
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4526
一次性把旧冷库费用摊入费用 查看全部回复
3346
不合理 查看全部回复
2446
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2969
改过来就行,个税是以年度来扣的 查看全部回复
3716
没明白 查看全部回复
3200
固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4861
看公司有没有要求,一般备注哪年几月至哪年几月的房租费。 查看全部回复
3662
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3297
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4194
办公房租就记入到管理费用房租 查看全部回复
2968
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