有限公司,做账,工商年报,年报,系统

有限公司，广州转来中山做账…17年开业的有限公司，报工商年报的时候没有看年份填了17年的年报，才发现广州的不需要在年报系统报，中山的一直在年报系统网址报的，重新来一遍需要从17年报，会有什么问题的嘛？#工业制造#

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老师我找了一份兼职药店的增值税，个税，年报，工商年报不用做账，这样有啥风险吗，可以做的话一年要多少合适#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税汇算#工业制造#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算充值少500元，怎么做账呢，营业收入应收少500元，其他应付总部预存-500元，但是本月应收现金怎么做呢#餐饮酒店#

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我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录，现金少500元，下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#

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公司法人转进去的投资款 做账做的实收资本 后面公司注销 这个实收资本怎么退给法人了 需要交20%的个人所得税嘛 （建筑劳务分包有限公司）#建筑工程#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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老师，刚买的财务软件，现在有代理记账，这个月先用进销存，过几个月再接手代账的系统做账也是可以的是吧#商业#

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老师，系统账套刚买，如果这个月启用但是不做账可以吗，现在有代账#商业#

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老师7月注册公司，也没发生业务，10月要报税吗？现在还没开始做账，现在买了用友系统，#商业#

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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企业付给百货经营部系统开发费，财务如何做账#其他行业#

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当月做账时多认证了一张发票，在实际认证系统时发现发票还未收回，实际认证金额与账上做账金额不一致，有影响吗，需要怎么处理？#其他行业#

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购入软件系统，实际付了一部分，剩余款项约定一年后支付，如何做账务处理#服务业#

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杭州工商年报资产为负数，被数据检测预警，是写情况说明比较好还是更正，更正的话税务年报是否也要更正，负数原因为2023年未启用其他应付款科目，导致其他应收款为负数，因此资产总额为负数。#服务业#

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老师您好！我们公司是配送一体公司，销售和配送一体化，但是就是每天库存商品频繁出入库，出入库流水必须要做账里面吗？但是做的话工作太繁琐了，请问有什么好的方法吗？公司今年刚买了一个业务下单系统，里面也可以查一个月出入库数据，我们送货的商品有两千多个，所以不知道该怎么做账了？#服务业#

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老师好，假如本月采购福利发放给员工，取得专票，不含税金额是100，税额13。 是否可以这么做账 借：管理费用-福利费 130 贷：应付职工薪酬 130 借：应付职工薪酬 130 贷：银行存款 130 然后对于取得的这张专票，次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可？#房地产#

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我公司是快消品行业的，会产生退货。每月收入做账的时候是按照对账的去录入的，退货录入借方是销售退货贷应收账款，我们系统也会做退货单，我们系统的退单是借库存商品贷主营业务成本的，我想问这样会不会重复了啊#出纳#

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